Zmluvy, objednávky, faktúry 2013

26. marec 2013 | Stano Čopík

Faktúry - December 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,	IČO
3841301243	prenájom	79	RZ		29.11.2013	Mesto Poprad	326470
131644	hrnčeky s potlač.	306		51/2013	2.12.2013	PRO GRUP SNV	36610607
131645	zákazka - ZŤP	846,48		45/2013	2.12.2013	PRO GRUP SNV	36610607
2013010382	kancel.potreby	152,68		49/2013	2.12.2013	KP Plus Poprad	36475025
7452017954	prepl.plynu	-3860,01	RZ		5.12.2013	SPP Bratislava	35815256
5110065287	poistenie budovy	117,01	RZ		2.12.2013	Generali Bratislava	35709332
7312864938	splátka plynu	819	RZ		4.12.2013	SPP Bratislava	35709332
300366395	predplatné	12,5			5.12.2013	Slovenská pošta B.Bystrica	36631124
300208791	predplatné	49,49			5.12.2013	Slovenská pošta B.Bystrica	36631124
9070116101	ochrana budovy	8,3	RZ		9.12.2013	KR PZ Prešov	7355850
9070116112	ochrana budovy	3,98	RZ		9.12.2013	KR PZ Prešov	7355850
3756799923	vyúčtov.telef.hov.	84,54	RZ		9.12.2013	TCOm	35763469
3002911212	školský nábytok	2527,9		58/2013	11.12.2013	Daffer Prievidza	36320439
3002901211	školský nábytok	2527,9		59/2013	11.12.2013	Daffer Prievidza	36320439
7111130340	športové potreby	157,9		60/2013	11.12.2013	Sportrysy Poprad	10723242
3112013	stravovanie žiakov	429,3	RZ		11.12.2013	Ing.Peter Juščák Poprad	14344297
62413	učebné pomôcky	234,42		61/2013	11.12.2013	Učebné pomôcky B.Bystrica	31641199
342013	učebné pomôcky	299,24		62/2013	12.12.2013	Aduspharm Poprad	43775608
2013106	papier HP	128		63/2013	13.12.2013	N1 comp Poprad	35345292
201300758	servisné poplatky	66,39	RZ		16.12.2013	Slov.národná knižnica	36138517
500100	koberec	102,06		64/2013	16.12.2013	Interier Invest Poprad	36190381
20130336	žaluzie	648		69/2013	17.12.2013	Bendík Martin Poprad	32861737
13050006	nábytok	239		65/2013	18.12.2013	Nábytok Prešov	31710174
10130100	učebné pomôcky	1800		66/2013	18.12.2013	Helago - Bratislava	45614270
10113101	PC k sprac.údajov	756		67/2013	18.12.2013	Helago - Bratislava	45614270
10130102	učebné pomôcky	1539,6		68/2013	18.12.2013	Helago - Bratislava	45614270
2013113	PC	990		71/2013	18.12.2013	N1 comp Poprad	35345292
201315	disk pre server	390		72/2013	18.12.2013	N1 comp Poprad	35345292
2013010409	kancel.potreby	88,76		70/2013	18.12.2013	KP Plus Poprad	36475025
3472013	stravovanie žiakov	315	RZ		20.12.2013	Ing.Peter Juščák Poprad	14344297
5231697066	vyúčtov.telef.hov.	44,06	RZ		23.12.2013	Orange Bratislava	35697270
132797	hygienické potreby	339,94		74/2013	27.12.2013	MIVA Market Smižany	36704041
3621303294	Magma	193,28	RZ		30.12.2013	AutoCont Žilina	36396222
20131220	kancel.potreby	475		73/2013	30.12.2013	VI-KI Praktik Poprad	37748301
6413549	za služby	2000		01/2013/SF	2.12.2013	Satel Slovakia Poprad	31712797

Faktúry - November 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,	IČO
113104009	stravné lístky	2132,34	RZ		4.11.2013	LeCheque Dejeuner	313966674
162013	športové potreby	263		46/2013	4.11.2013	Galajda Poprad	44631642
2013010343	kancelárske potreby	78,37		49/2013	7.11.2013	KP Plus Poprad	36475025
11310984	servis softveru	20,17			4.11.2013	MRP-Company Valaská	31582320
5913045791	predplatné	19,98			5.11.2013	Poradca Žilina	31592503
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		7.11.2013	KR PZ Prešov	7355850
9070116112	ochrana objektu	3,98	RZ		7.11.2013	KR PZ Prešov	7355850
272013	stravovanie žiakov	405,9	RZ		10.11.2013	Praktik Poprad	14344297
3756622069	vucnet	131,45	RZ		8.11.2013	Tcom Bratislava	35763469
2240003524	el. energia	941	RZ		4.11.2013	VSE Košice	36211222
104	účast.poplatok	30			18.11.2013	Steva B.Bystrica	41970489
1482013	športové potreby	60		52/2013	4.11.2013	Ladislav Dvorščak Prešov	34508376
5228059864	mob.tel.popl.	44	RZ		15.11.2013	Orange Bratislava	35697270
172013	športové potreby	500		54/2013	15.11.2013	Galajda Poprad	44631642
92013	prenájom šport.	76,97		52/2013	22.11.2013	DK-contractors Matejovce	46228608
112013	florbal strav.	166		50/2013	22.11.2013	Livers Poprad Matejovce	45527679
3756639564	telef.poplatky	78,04	RZ		25.11.2013	Tcom Bratislava	35763469
3756622069	vucnet	131,45	RZ		19.11.2013	Tcom Bratislava	35763469
950161312	služby Sanet	150	RZ		25.11.2013	Sanet Bratislava	17055270
51311071	predplatné	72,75			27.11.2013	Raabe Bratislava	35908718
2013277	BOZP, PO	100	RZ		20.11.2013	Ing. Majerčák Matejovce	40328490
113111640	stravné lístky	1525,14	RZ		20.11.2013	LeCheque Dejeuner	31396674
513112069	vodné, stočné	265,39	RZ		25.11.2013	Veola Poprad	36500968

Faktúry - Október 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa	IČO
2013010277	kancelárske potreby	147,1		39/2013	30.9.2013	KP Plus Poprad	36475025
213100063	servisné práce iSpin	387,14	RZ		3.10.2013	Asseco Solutions Bratislava	602311
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		7.10.2013	KR PZ Prešov	7355850
9070116112	ochrana objektu	3,98	RZ		7.10.2013	KR PZ Prešov	7355850
7307828612	splátka plynu	985	RZ		7.10.2013	SPP Bratislava	35815256
20131011	čistiace a dezinfekčné	532,06		41/2013	9.10.2013	Tatraglobal Poprad	36456756
2412013	stravovanie žiakov	335,7	RZ		8.10.2013	Juščak Peter Kišovce	14344297
20131012	hygienické potreby	378		42/2013	10.10.2013	Miva Market Smižany	36704041
7340132121	predplatné	64,2			11.10.2013	IURA EDITION Bratislava	31348262
754778743	vucnet	131,48	RZ		15.10.2013	Tcom Bratislava	35763469
30005	účastnícky poplatok	30			16.10.2013	Akadémia vzdelávania	47337494
755651962	vyúčtovanie telef.hovorov	78,5	RZ		18.10.2013	Tcom Bratislava	35763469
5224355375	vyúčtovanie telef.hovorov	44,15	RZ		18.10.2013	Orange Bratislava	35697270
3621302652	servisné služby Magma	25,49	RZ		22.10.2013	AutoCont Žilina	36396222
13654	Bio enzym	150		44/2013	25.10.2013	BIO Enzym Poprad	69639485
3621302768	systemová podpora Magma	193,28	RZ		25.10.2013	AutoCont Žilina	36396222

Faktúry - September 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,	IČO
413218003	vodné, stočné	120,18	RZ		30.0.82013	Veola Poprad	36500968
950161309	služby sanet	150	RZ		2.9.2013	Sanet Bratislava	17055270
6782406057	účastnícky poplatok	10			3.9.2013	Slov.zdrav. Univerzita	165361
6782406064	účastnícky poplatok	10			3.9.2013	Slov.zdrav. Univerzita	165361
272825150	za ubytovanie	14			3.9.2013	Slov.zdrav. Univerzita	165361
7312799996	splátka plynu	985	RZ		5.9.2013	SPP	35815256
9070116102	ochrana objektu	3,98	RZ		6.9.2013	KR PZ Prešov	735850
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		6.9.2013	KR PZ Prešov	735850
8753873995	vucnet	131,45	RZ		9.9.2013	Tcom Bratislava	35763469
5753874179	vyúčtovanie tel. hov.	55,72	RZ		9.9.2013	Tcom Bratislava	35763469
5110065287	poistenie budovy	117,01	RZ		10.9.2013	Generali Bratislava	35709332
130100375	učebnice	414,24			13.9.2013	Vydavateľstvo Osveta	31604676
20133021	výukový program	69			13.9.2013	SWX - Praha	15288498
113089678	stravné lístky	2314,5	RZ		16.9.2013	Le Cheque Dejeuner	31396674
5220762763	vyúčtovanie mob. hov.	44	RZ		18.9.2013	Orange Bratislava	35697270
130640	servisné práce	76,86	RZ		23.9.2013	Kelcom Poprad	31687342
161	revízia has.prístrojov	98,16	RZ		24.9.2013	Gardošová Kežmarok	35216417

Faktúry - August 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,	IČO
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		7.8.2013	KR PZ Prešov	7355850
9070116102	ochrana objektu	3,98	RZ		7.8.2013	KR PZ Prešov	7355850
2240003524	dodávka elektriny	941	RZ		5.8.2013	VSE Košice	36211222
7277832534	splátka plynu	985	RZ		5.8.2013	SPP Bratislava	35815256
20130525	žiarovky	40,8			6.8.2013	Majtech Poprad	32872127
2752917896	vucnet	131,45	RZ		6.8.2013	T Com Bratislava	35763469
3752918090	vyúčtovanie telef.hov.	48,49	RZ		6.8.2013	T Com Bratislava	35763469
9130002104	agenda školy	189			12.8.2013	ASC Bratislava	31361161
113079625	stravné lístky	2132,34	RZ		16.8.2013	Le Cheque Bratislava	31396674
20130808	kancelársky materiál	205			19.8.2013	VIKI Praktik Poprad	37748301
1132208579	školské tlačiva	102,62	RZ		19.8.2013	ŠEVT Banská Bystrica	31331131
20130117	lepenie PVC	1260,87			20.8.2013	Linotex Poprad	36448672
5217081035	vyúčtovanie telef.hov.	50.04	RZ		26.8.2013	Orange Bratislava	35697270
130609	výmena komunikátora	198,36	RZ		27.8.2013	Kelcom Poprad	31687342

Faktúry - Júl 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,	IČO
1682013	stravovanie žiakov	132,3	RZ		4.7.2013	Juščák Peter	14344297
9070116112	ochrana objektu	3,98	RZ		8.7.2013	KR PZ Prešov	7355850
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		8.7.2013	KR PZ Prešov	7355850
7312755644	splátka plynu	985	RZ		8.7.2013	SPP Poprad	35815256
4751915330	vucnet	131,45	RZ		5.7.2013	T Com Bratislava	35763469
5751807698	internet	8,39	RZ		5.7.2013	T Com Bratislava	35763469
8751917396	telef.poplatky	77,5	RZ		5.7.2013	T Com Bratislava	35763469
213070102	servisné práce	387,14	RZ		10.7.2013	Asseco Solutions	602311
132013	Lukáč Bohuš	680		25/2013	17.7.2013	Lukáč Bohuš	45326711
3621301779	magma	25,49	RZ		17.7.2013	Auto Cont Žilina	36396222
1132205660	školské tlačiva	54,14			18.7.2013	ŠEVT B.Bystrica	31331131
1320847	pranie prádla	19,2	RZ		30.7.2013	Nemocnica Poprad	36513458
3621301897	magma	193,28	RZ		30.7.2013	Auto Cont Žilina	36396222
5213409067	za mobilné telef.popl.	45,87	RZ		30.7.2013	Orange Bratislava	35697270

Faktúry - Jún 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa, IČO	IČO
2013053	tlačiareň, tonery	205		20/2013	31.5.2013	N1 comp Poprad	35345292
5110065287	poistenie budovy	117,01	RZ		29.5.2013	Generali Bratislava	35709332
131212733	za informačný riadok	60	RZ		29.5.2013	Mediatel Bratislava	35859415
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		7.6.2013	KR PZ Prešov	7355850
9070116112	ochrana objektu	3,98	RZ		7.6.2013	KR PZ Prešov	7355850
1412013	stravovanie žiakov	225,9	RZ		6.6.2013	Praktik Poprad	14344297
7282777472	splátka plynu	985	RZ		5.6.2013	SPP Bratislava	35815256
20130606	revízia VTZ	333		21/2013	8.6.2013	VIKI Praktik	37748301
2750992246	telefónne poplatky	72,2	RZ		10.6.2013	Tcom Bratislava	35763469
4750992062	vucnet	131,45	RZ		10.6.2013	Tcom Bratislava	35763469
2013056	tonery	132,7		22/2013	14.6.2013	N1 comp Poprad	35345292
5209736866	mobilné telef.služby	44,64	RZ		20.6.2013	Orange	35697270
2013136	BOZP, PO	75	RZ		21.6.2013	Ing. Majerčák Poprad	40328490
122013	revízia VTZ	1400		23/2013	21.6.2013	Lukáč Bohuš Poprad	45326711
2013010187	kancelárske potreby	58,55		24/2013	25.6.2013	KP Plus Poprad	36475025

Faktúry - Máj 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,	IČO
2240003524	dodávka elektriny	941	RZ		6.5.2013	VSE	36211222
113043919	stravné lístky	1525,14	RZ		6.5.2013	Le Cheque Dejenuer	31396674
9070116112	ochrana objektu	3,98	RZ		6.5.2013	KR PZ Prešov	735850
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		6.5.2013	KR PZ Prešov	735850
7267773296	splátka plynu	985	RZ		6.5.2013	SPP Poprad	35815256
20130504	hygienické potreby	504		13/2013	7.5.2013	VI-KI Praktik	37748301
2750029092	vyúčtovanie telef.hovorov	69,86	RZ		9.5.2013	Tcom Bratislava	35763469
1750028908	vucnet	131,45	RZ		9.5.2013	Tcom Bratislava	35763469
131003	hygienické potreby	55,08		14/2013	9.5.2013	MIVA Smižany	36704041
1162013	stravovavie žiakov	252	RZ		9.5.2013	Juščak Peter Poprad	14344297
3112310678	krovinorez	413,3		15/2013	15.5.2013	Mountfield Poprad	36377147
20130011	písací stol, skrinka	328		05/2013	15.5.2013	TOMI Poprad	45337837
5206082708	vyúčtovanie telef.hovorov	44,14	RZ		21.5.2013	Orange Bratislava	35697270
52013	skrinka na dokumentáciu	168		7/2013	21.5.2013	Stolárstvo Vydrník	43544258
413209624	vodné a stočné	242,86	RZ		23.5.2013	Veola Poprad	36500968
950161306	služby Sanet	150	RZ		24.5.2013	Sanet Bratislava	17055270
20130505	WC sedatka, dávkovače	217		18/2013	25.5.2013	VI-KI Praktik	37748301
113051333	stravné lístky	1828,74	RZ		27.5.2013	Le Cheque Dejenuer	31396674

Faktúry - Apríl 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,	IČO
7312687122	splátka plynu	985	RZ		4.4.2013	SPP	35815256
2012010084	kancelárske potreby	86,04			2.4.2013	KP Plus Poprad	364875025
113031028	stravné lístky	1949,64	RZ		4.4.2013	LeCheque dejeuner	31396674
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		8.4.2013	KR PZ Prešov	7355850
9070116112	ochrana objektu	3,98	RZ		8.4.2013	KR PZ Prešov	7355850
59130163802	školenie	54			8.4.2013	Poradca podnikateľa	31592503
872013	stravovanie žiakov	261,9	RZ		8.4.2013	Praktik Poprad	14344297
4749043582	vucnet	131,45	RZ		9.4.2013	Tcom	35763469
2749043766	telef.poplatky	75,16	RZ		9.4.2013	TCom	35763469
14194724	mobilné poplatky	46,51	RZ		23.4.2013	Orange Bratislava	35697270
3621300995	Magma system.podpora	193,28	RZ		24.4.2013	Autocont Žilina	36396222
6171342	predplatné časopisu	15			24.4.2013	Ecopress Bratislava	31333524
213040177	servisné práce Ispin	387,14	RZ		24.4.2013	Asseco Solitions	602311
3621300881	magma	25,49	RZ		17.4.2013	Autocont Žilina	36396222
31005	Deň učiteľov	541,2		01/2013 SF	2.4.2013	Dajako Poprad	36492396

Faktúry - Marec 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa, IČO	IČO
512013	stravovanie žiakov	189	RZ		6.3.2013	Ing. Juščak Poprad	14344297
32913168	nájomné	1	RZ		5.3.2013	Mesto Poprad	326470
6748063925	Telefonne poplatky	70,61	RZ		7.3.2013	Tcom Bratislava	35763469
6748063736	vucnet	131,45	RZ		7.3.2013	Tcom Bratislava	35763469
5110065287	poistenie budovy	117,01	RZ		6.3.2013	Generali Bratislava	35709332
113021471	stravné lístky	1524,6	RZ		6.3.2013	LeCheque Dejeuner	31396674
950161303	služby Sanet	150	RZ		6.3.2013	Sanet Bratislava	17055270
363513	členský poplatok	33	RZ		6.3.2013	Sanet Bratislava	17055270
2510442961	odvoz odpadu	328,9	RZ		1.3.2013	Mesto Poprad	326470
7413816908	nedoplatok plynu	1825	RZ		6.3.2013	SPP Poprad	35815256
413203223	vodné a stočné	133,38	RZ		4.3.2013	Veola Poprad	36500968
7312663645	splátka plynu	985	RZ		4.3.2013	SPP Poprad	35815256
1132202332	školské tlačiva	14,39		2/2013	4.3.2013	ŠEVT B.Bystrica	31331131
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		7.3.2013	KR PZ Prešov	7355850
9070116102	ochrana objektu	3,98	RZ		7.3.2013	KR PZ Prešov	7355850
2013028	PC	820		03/2013	14.3.2013	N1 comp Poprad	35345292
130277	čistiace a dezinf.prostr.	262,36		04/2013	14.3.2013	Tatraglobal Poprad	36456756
32913182	nájomné	0,79	RZ		25.3.2013	Mesto Poprad	326470
2013067	výkon funkcie PO	75	RZ		15.3.2013	Ing. Majerčák Poprad	40328490
5198769196	mobilné telef.poplatky	43,14	RZ		19.3.2013	Orange Bbratislava	35697270
3841300231	nájomné	16,26	RZ		19.3.2013	Mestský úrad Poprad	326470

Faktúry - Február 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa	IČO
213010814	servisné práce iSpin	387,14	RZ		30.1.2013	Asseco Solutions Bratislava	602311
2240003524	dodávka elektriny	627,56	RZ		30.1.2013	VSE Košice	36211222
113012810	stravné lístky	2010,36	RZ		30.1.2013	Le Cheque Dejeuner	31396674
9070116112	ochrana objektu	3,98	RZ		7.2.2013	KR PZ Prešov	735850
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		7.2.2013	KR PZ Prešov	735850
182013	stravovanie žiakov	240,3	RZ		6.2.2013	Ing. Jučšák Peter Praktik	14344297
7317624991	splátka plynu	985	RZ		4.2.2013	SPP Bratislava	35815256
1306454	služba Optimum	49,1			8.2.2013	WebHouse Trnava	36743852
13050002	kreslo čalinené	348,5		2012	12.2.2013	Nábytok Prešov	31710174
20130071	dramatická paťka	55,19			8.2.2013	Abecedy Bratislava	45907731
747081595	vyučtovanie telef.hovorov	67,7	RZ		8.2.2013	Tcom Bratislava	35763469
201400304	Magazín zdravia predpl.	4,8		2012	11.2.2013	Petit Press Bratislava	35790253
3112310217	snehová fréza	737,5			13.2.2013	Mountfield Martin	36377147
7413816908	splátka plynu	365,63	RZ		14.2.2013	SPP Bratislava	35815256
2747081342	vucnet	131,45	RZ		8.2.2013	Tcom Bratislava	35763469
3841300126	nájomné TEV	36	RZ		14.2.2013	Mesto Poprad	326470
2013	členský poplatok	100			18.2.2013	Asociácia SZŠ Košice
5195140320	vyučtovanie telef.hovorov	41,98	RZ		15.2.2013	Orange Bratislava	35697270

Faktúry - Január 2013

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa	IČO
9070116102	ochrana objektu	3,98	RZ		9.1.2013	KR PZ Prešov	735850
9070116101	ochrana objektu	8,3	RZ		9.1.2013	KR PZ Prešov	735850
52518	predplatné	49,5			4.1.2013	ALFA+AVIS	31602436
1200804	328,66			5.1.2013	Plynoservis	14342758
6746102950	vucnet	131,45	RZ		9.1.2013	Tcom	35763469
8746103201	telef.poplatky	79,91	RZ		9.1.2013	Tcom	35763469
5745973291	internet-prístup	8,39	RZ		9.1.2013	Tcom	35763469
7212730914	splátka plynu	985	RZ		9.1.2013	SPP	35815256
3621203346	Magma	193,28	RZ		9.1.2013	Autocont Žilina	36396222
207	účastnícky poplat.	20			9.1.2013	Nár.ústav Bratislava	699438
1221750	nájomné	1			17.1.2013	NsP Poprad	36513458
213010321	služby iSPIN	964,51	RZ		17.1.2013	Asseco Bratislava	602311
8101300010	halog.žiarovky	88,2		1.00	21.1.2013	FaxCopy Poprad	35729040
3841300011	nájomné	36	RZ		21.1.2013	Mesto Poprad	326470
5192037450	mob.telef.	1	RZ		21.1.2013	Orange	35697270
5191531136	mobil.poplatky	51,52	RZ		21.1.2013	Orange	35697270
61004	účastnícky poplat.	35			21.1.2013	Akadémia vzdeláv.	441074
7413816908	nedoplatok plynu	2190,63	RZ		22.1.2013	SPP	35815256
2013007	tlačiaren	150		3	24.1.2013	N1 Comp Poprad	35345292
13992510	predplatné	22			22.12013	JurisDat Bratislava	11821973
3621300050	Magma	25,49	RZ		23.1.2013	Autocont Žilina	36396222
1221831	pranie prádla	34,2	RZ		23.1.2013	NsP Poprad	36513458

Objednávky

č. obj.	Predmet objednávky	Hodnota s DPH	Viazanosť k zmluve	Dátum vyhotovenia	Dodávateľ	Schválil
jan.13	halogenové žiarovky	90 €		7.1.2013	Fax Copy Poprad	Kilíšeková
feb.13	školské tlačiva	60		5.2.2013	ŠEVT B.Bystrica	Kilíšeková
mar.13	kancelárske potreby	105 €		14.1.2013	ViKi Praktik	Kilíšeková
apr.13	školské tlačiva	50,00 €		30.4.2013	ŠEVT B.Bystrica	Kilíšeková
máj.13	nábytok	400 €		30.4.2013	TOMI Poprad	Kilíšeková
jún.13	toner, oprava monit.	200 €		25.4.2013	Ing.Demčak N 1 comp	Kilíšeková
júl.13	PC + ND	800 €		14.3.2013	Ing.Demčak N 1 comp	Kilíšeková
aug.13	čistiace potreby	300 €		11.3.2013	Tatraglobal Poprad	Kilíšeková
sep.13	snehová fréza	750 €		13.2.2013	Mountfield Poprad	Kilíšeková
okt.13	kancelárske potreby	100 €		26.3.2013	KP Plus Poprad	Kilíšeková
nov.13	stravné lístky	1 920 €		26.3.2013	LeCheque Dejeuner	Kilíšeková
01/2013 SF	Deň učiteľov	550 €		29.3.2013	Dajako Poprad	Kilíšeková
dec.13	stravné lístky	1 500 €		30.4.2013	LeCheque Dejeuner	Kilíšeková
13/2013	hygienické potreby	500 €		30.4.2013	ViKi Praktik	Kilíšeková
14/2013	hygienické potreby	70 €		7.5.2013	MIVA Market Smižany	Kilíšeková
15/2013	krovinorez	400 €		15.5.2013	Mountfield Poprad	Kilíšeková
16/2013	el.mater.	100 €		15.5.2013	EL MAT Poprad	Kilíšeková
17/2013	žiarovky	40 €		15.5.2013	Majtech Poprad	Kilíšeková
18/2013	WC sedatka	200 €		22.5.2013	ViKi Praktik	Kilíšeková
19/2013	stravné lístky	1 800 €		22.5.2013	LeCheque Dejeuner	Kilíšeková
20/23013	tlačiareň, tonery	200 €		31.5.2013	Ing.Demčak N 1 comp	Kilíšeková
21/2013	servisné práce VTZ	300 €		6.6.2013	ViKi Praktik	Kilíšekovž
22/2013	tonery	150 €		6.6.2013	Ing.Demčak N 1 comp	Kilíšeková
23/2013	revízia VTZ	1 400 €		17.6.2013	Lukáč Bohuš Poprad	Kilíšeková
24/2013	kancelárske potreby	100 €		17.6.2013	KP Plus Poprad	Kilíšeková
25/2013	skúška el.zar.	700 €		17.6.2013	Lukáč Bohuš Poprad	Kilíšeková
26/2013	žiarovky	50 €		5.8.2013	Majtech Poprad	Kilíšeková
27/2013	ASC agenda	180 €		12.8.2013	ASC Consultants Bratislava	Kilíšeková
28/2013	školské tlačiva	100 €		12.8.2013	ŠEVT B.Bystrica	Kilíšeková
29/2013	PVC podlaha	1 300 €		12.8.2013	Linotex Poprad	Kilíšeková
30/2013	stravné lístky	2 100 €		13.8.2013	LeCheque Dejeuner	Kilíšeková
31/2013	dezinf.materiál	300 €		14.8.2013	ViKi Praktik	Kilíšeková
32/2013	hygienické potreby	600 €		14.8.2013	Tatraglobal Poprad	Kilíšeková
33/2013	kancelárske potreby	300 €		5.9.2013	KP Plus Poprad	Kilíšeková
34/2013	učebnice	400 €		5.9.2013	Osveta Martin	Kilíšeková
35/2013				9.9.2013	Firma SWX	Kilíšeková
36/2013	stravné lístky	1 800 €		13.9.2013	LeCheque Dejeuner	Kilíšeková
37/2013	servis	150 €		10.9.2013	Kelcom Poprad	Kilíšeková
38/2013	revízia PO	200 €		16.9.2013	Gardoš Kežmarok	Kilíšeková
39/2013	kancelárske potreby	100 €		25.9.2013	KP Plus Poprad	Kilíšeková
40/2013	kancelárske potreby	100 €		25.9.2013	Papyrus Poprad	Kilíšeková
41/2013	čistiace potreby	200 €		1.10.2013	MIVA Market Smižany	Kilíšeková
42/2013	učebné pomocky	150 €		3.10.2013	Aduspharm Poprad	Kilíšeková
43/2013	el.mater.	100 €		16.10.2013	EL MAT Poprad	Kilíšeková
44/2013	bioenzym	150 €		25.10.2013	BIO Enzym	Kilíšeková
45/2013		900 €		6.11.2013	PRO GRUP SNV	Kilíšeková
46/2013	šport.potreby	300 €		30.10.2013	Galajda Poprad	Kilíšeková
47/2013	kancelárske potreby	300 €		4.11.2013	ViKi Praktik	Kilíšeková
48/2013	stravné lístky	2 100 €		4.10.2013	LeCheque Dejeuner	Kilíšeková
49/2013	kancelárske potreby	150 €		4.11.2013	KP Plus Poprad	Kilíšeková
50/2013	stravovanie florb.	170 €		13.11.2013	Livers Matejovce	Kilíšeková
51/2013	keramika	300 €		13.11.2013	PRO GRUP SNV	Kilíšeková
52/2013	špor.poháre	60 €		13.112013	Ladislav Dvoršščak Prešov	Kilíšeková
53/2013	prenájom šp.haly	80 €		13.11.2013	DK contractour Matejovce	Kilíšeková
54/2013	šport.potreby	500 €		15.11.2013	Galajda Poprad	Kilíšeková
55/2013	čistiace potreby	500 €		19.11.2013	Tatraglobal Poprad	Kilíšekovž
56/2013	stravné lístky	2 000 €		19.11.2013	LeCheque Dejeuner	Kilíšeková
57/2013	kancelárske potreby	300 €		29.11.2013	KP Plus Poprad	Kilíšeková
58/2013	škol.nábytok	2 600 €		9.12.2013	Daffer B.Bystrica	Kilíšeková
59/2013	škol.nábytok	2 600 €		9.12.2013	Daffer B.Bystrica	Kilíšeková
60/2013	šport.potreby	300 €		9.12.2013	Sport Rysy Poprad	Kilíšeková
61/2013	projektor	250 €		11.12.2013	Učebné pomocky B.Bystrica	Kilíšeková
62/2013	učebné pomocky			11.12.2013	Aduspharm Poprad	Kilíšeková
63/2013	PC + ND	1 000 €		11.12.2013	N1 comp Poprad	Kilíšeková
64/2013	koberec	120 €		11.12.201	Interier Invest Poprad	Kilíšeková
65/2013	nábytok	300 €		11.12.2013	Nábytok Prešov	Kilíšeková
66/2013	učebná pomocka	1 650 €		17.12.2013	Helago Bratislava	Kilíšeková
67/2013	PC + ND	700 €		17.12.2013	Helago Bratislava	Kilíšeková
68/2013	učebná pomocka	1 400 €		17.12.2013	Helago Bratislava	Kilíšeková
69/2013	žalúzie	650 €		17.12.2013	Bendík Poprad	Kilíšeková
70/2013	kancelárske potreby	150 €		18.12.2013	KP Plus Poprad	Kilíšeková
71/2013	HDD server	400 €		18.12.2013	N1 comp Poprad	Kilíšeková
72/2013	PC + ND	900 €		18.12.2013	N1 comp Poprad	Kilíšeková
73/2013	čistiace potreby	500 €		18.12.2013	Tatraglobal Poprad	Kilíšeková
74/2013	hygienické potreby	400 €		18..12.2013	MIVA Market Smižany	Kilíšeková