Zmluvy, objednávky, faktúry 2019

01. január 2019 | Stano Čopík

Faktúry 2019

December

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Obj.	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,
4122019	účastnícky poplatok	60			02.12.2019	Racio Prievidza
8687436820	splátka plynu	699	RZ		04.12.2019	SPP Bratislava
2019059	vlajky, zástavy	199,8			05.12.2019	Gavytex Poprad
20190249	učebné pomôcky	695,12			05.12.2019	Aduspharm Poprad
1919085889	ručné naradie	113,3			05.12.2019	ONIO Brno-Dolní Heršpice
3201000277	za vystav.faktúry	18	RZ		05.12.2019	SPP Bratislava
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		05.12.2019	MV SR Bratislava
719078748	hosting Maximum	79,06			05.12.2019	WebHouse Trnava
20192738	služba ochr. Zdravia	24	RZ		05.12.2019	PZS Poprad-Matejovce
2019010313	kancelárske potreby	215,39			05.12.2019	KP Plus Poprad
2019082	Florbalové masky,	500			06.12.2019	OK-SPORT Poprad
190043	koše, misky	232,98			06.12.2019	Rosler Poprad
8400020540	preplatok plynu	20,65	SPP		05.12.2019	SPP Bratislava
20190280	učebnice	132			09.12.2019	PreSpolužiakov Bratislava
201905850	REMS	184,8			10.12.2019	ANT - Bratislava
2019131	rukavice brankárske	176,8			10.12.2019	UNIJUNIOR Poprad
2019234	MikroTik CCR 1016	899			10.12.2019	N1 comp Poprad
2019233	kalkulačky	405,8			10.12.2019	N1 comp Poprad
119124447	stravovacie kupóny	816,74			11.12.2019	UP Slovensko Bratislava
8247252965	za telekom.služby	1,18	RZ		11.12.2019	Tcom Bratislava
30190697	tonery	855,12			11.12.2019	SOVA SK Bratislava
###########	za telekom.služby	58,8	RZ		11.12.2019	Tcom Bratislava
8247341115	vucnet	83,45	RZ		11.12.2019	Tcom Bratislava
5541363654	telef.poplatky	99,62	RZ		12.12.2019	Orange Bratislava
220190131	fonendoskop výuk.	137,5			12.12.2019	Unizdrav Poprad
1051903752	služby verj.zelene	66,79			12.12.2019	Brantner Poprad
302019	za projekt SP	3000	zmluva		13,12.2019	Ing. Tibor Petrík St.Lubovňa
190447	služby	145			13.12.2019	OLUP Muraň
2290088329	dodávka elektriny	305,64	RZ		13.12.2019	VSE Košice
20190219	OOPP	474,8			16.12.2019	Nemocnica Poprad
2019136	oprava MaR	1192,8			16.12.2019	EZPRO Poprad
9112503002	AKU	239,1			16.12.2019	EZPRO Poprad
3621903186	Magma	135,29			16.12.2019	AutoCont Poprad
307122019	oprava marmolea	940,8			17.12.2019	Interier Tatry Poprad
9901026823	refundácia služieb	231,8	RZ		22.11.2019	Tcom Bratislava
119117895	stravovacie kupóny	3245,54	RZ		22.12.2019	UP Slovensko Bratislava
519175592	vodné,stočné	454,9	RZ		22.12.2019	PVPS Poprad
205922019	knihy	101,38			17.12.2019	Knihkupectvo Kežmarok
1900282	odb.prehliadka	326,64			18.12.2019	Plynoservis Poprad
11415358	poistenie budovy	105,27			19.12.2019	UNION Bratislava
201905979	lisovacie čeluste	403,2			20.12.2019	ANT - Bratislava
1901016	nábytok učebne	2494			20.12.2019	SOPHIA Poprad
2019010346	kancelárske potreby	141,6			23.12.2019	KP Plus Poprad
2019010352	kancelárske potreby	14,41			30.12.2019	KP Plus Poprad

November

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,
119107633	stravné kupóny	2840,74	RZ		04.11.2019	UP Slovensko Bratislava
2019192	PC + tlačiareň	588			04.11.2019	N1Comp Poprad
2019010283	kancelársky materiál	36,65			04.11.2019	KP Plus Poprad
3621902590	Magma	135,29	RZ		04.11.2019	AutoCont Žilina
201900646	servisný poplatok	66,39	RZ		04.11.2019	Slov.národ.knižnica Martin
8609982987	splátka plynu	699	RZ		04.11.2019	SPP Bratislava
192222	hygienický materiál	855,67			06.11.2019	MIVA Market Smižany
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		08.11.2019	MV SR Bratislava
20192478	pracovná služba	24	RZ		08.11.2019	PZS Poprad-Matejovce
8245139262	telekomunik.služby	81,35	RZ		08.11.2019	TCOM Bratislava
8245050543	telekomunik.služby	1,18	RZ		08.11.2018	TCOM Bratislava
3190001205	kurz inštruktorov	300			11.11.2018	Prešov.univerzita Prešo v
2019207	počítač	449			11.11.2019	N1Comp Poprad
1020190463	náhrad.pomady	61,68			11.11.2019	Helago Bratislava
2290088329	dodávka elektriny	256,01	RZ		11.11.2019	VSE Košice
14194724	vyúčtov.mob.popl.	101,83	RZ		12.11.2019	Orange Bratislava
57619	bio enzym	150			14.11.2019	BIO enzym Poprad
642019	prenájom miestnosti	100			15.11.2019	Citybowling Poprad
950161912	sanet	150	RZ		19.11.2019	Sanet Bratislava
2019212	PC Intel	449			20.11.2019	N1Comp Poprad
201911	ND k VT	1070			20.11.2019	N1Comp Poprad
31.V	komponenty k PC	999			20.11.2019	N1Comp Poprad
2019040	čistenie žlabov	360			20.11.2019	MMBstav Vernár
1902150	softver	22,78			21.11.2019	MRP Valaská

Októberber

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa, IČO
2019010243	kancelársky materiál	349,26			01.10.2019	KP Plus Poprad
19147	revízia has.prístrojov	122,64			30.09.2019	Gardoš kežmarok
19419824	skladacie schodíky	96			04.10.2019	B2Bpartner Bratislava
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		09.10.2019	MV SR Bratislava
219100138	SPIN	387,14	RZ		09.10.2019	Asseco Bratislava
1201910974	prenájom tlač.zariadenia	459,12	RZ		08.10.2019	Z+M servis Bratislava
8242910581	za telekomun.služby	131,45	RZ		09.10.2019	Tcom Bratislava
8242826542	za telekomun.služby	1,18	RZ		09.10.2019	Tcom Bratislava
8242912345	za telekomun.služby	83,36	RZ		09.10.2019	Tcom Bratislava
2290088329	dodávka elektriny	222,9	RZ		10.10.2019	VSE Košice
30190568	tonere	78,84			11.10.2019	SOVA SK Bratislava
190029	vybavenie demonštr.	53,96			14.10.2019	Rosler Poprad
8658352953	splátka plynu	699	RZ		02.10.2019	SPP Bratislava
20192230	služba ochrany zdravia	24	RZ		03.10.2019	PZS Poprad

September

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,
119085441	stravovacie kupony	3245,54	RZ		21.08.2019	UP Slovensko Bratislava
8120262429	splátka plynu	699	RZ		02.09.2019	SPP Bratislava
2019010201	kancelársky materiál	104,22			02.09.2019	KP Plus Kežmarok
519156826	vodné, stočné	401,71	RZ		04.09.2019	PVPS Poprad
191092	čistiace prostriedky	282,86			02.09.2019	Tatraglobal Poprad
2019166	notebook Lenovo V130	549			06.09.2019	N1comp Poprad
222019	dopracovanie projektu	180			06.09.2019	Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa
572019	účastnícky poplatok	60			09.09.2019	Inštitút vzdelávania
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		09.09.2019	MV SR Bratislava
2290088329	dodávka elektriny	127,03	RZ		09.09.2019	VSE Košice
20191982	služba ochrany zdravia	24	RZ		09.09.2019	PZS Poprad-Matejovce
2405898560	poistenie budovy	114,84	RZ		10.09.2019	Generali Bratislava
5240659182	za telekomun.služby	1,18	RZ		10.09.2019	Tcom Bratislava
8240734901	za telekomun.služby	131,45	RZ		10.09.2019	Tcom Bratislava
8240737400	za telekomun.služby	74,69	RZ		10.09.2019	Tcom Bratislava
14194724	za telef.poplatky	97,48	RZ		12.09.2019	Orange Bratislava
119094511	za stravovacie kupony	3245,54	RZ		18.09.2019	UP Slovensko Bratislava
1917351	služby technika PO	162	RZ		20.09.2019	PBS Vikartovce
197965	ventilácia	67,9			23.09.2019	ECO Produkt Kanianka
132019	natieračské práce	461,37			24.09.2019	Skokan Peter V.Slavkov

August

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,
8687333144	splátka plynu	699	RZ		01.08.2019	SPP Bratislava
3621901391	Magma	135,29	RZ		05.08.2019	AutoCont Žilina
9119003510	ASC agenda	230	RZ		05.08.2019	ASC Bratislava
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		09.08.2019	MV SR Bratislava
20191723	ochrana zdravia	24	RZ		08.08.2019	PZS Poprad-Matejovce
2290088329	dodávka elektriny	125,99	RZ		09.08.2019	VSE Košice
8238594149	telekomunik.služby	79,14	RZ		12.08.2019	Tcom Bratislava
8238514930	telekomunik.služby	1,18	RZ		12.08.2019	Tcom Bratislava
8238591732	telekomunik.služby	131,45	RZ		12.08.2019	Tcom Bratislava
191533	papierové utierky	253,66			12.08.2019	MIVA Smižany
14194724	mobil.telef.služby	97,48	RZ		12.08.2019	Orange Bratislava
2019154	výpočtová technika	613,87			21.08.2019	N1Comp Poprad
122019	žiarovky LED	76			27.08.2019	Bohuš Lukáč Poprad
1901011	nábytok OSE	1690			27.08.2019	SOPHIA Poprad
1901010	nábytok OSE	1690			27.08.2019	SOPHIA Poprad
1901012	pracovná doska OSE	330			27.08.2019	SOPHIA Poprad
9119001695	ASC agenda	219	RZ		30.08.2019	ASC Bratislava
1072019	stavebné práce	22820,88	IROP		10.07.2019	MIGI Matejovce n/Horn.

Júl

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,
3841900604	prenájom	4,86			02.07.2019	Mesto Poprad
8677627463	splátka plynu	699	RZ		02.07.2019	SPP Bratislava
20191446	služba ochrany zdravia	24	RZ		03.07.2019	PZS Poprad-Matejovce
112019	servisné služby	40			04.07.2019	Mest.infor.kanc. Poprad
219070249	servisné služby SPIN	387,14	RZ		08.07.2019	Asseco Bratislava
1201907278	prenájom tlačiarne	343,34	RZ		08.07.2019	Z+M servis Bratislava
1192205995	školské tlačiva	69,52	RZ		08.07.2019	ŠEVT B.Bystrica
8236461759	vucnet	131,45	RZ		09.07.2019	Tcom Bratislava
8236464773	telekomunikačné služby	73,39	RZ		09.07.2019	Tcom Bratislava
8236389068	telekomunikačné služby	1,18	RZ		09.07.2019	Tcom Bratislava
112019	výmena deon.ističa	380			10.07.2019	Lukáč Bohuš Poprad
32919283	nájomné pozemok	0,55	RZ		10.07.2019	Mesto Poprad
14194724	telekm.služby Orange	97,48	RZ		15.07.2019	Orange Bratislava
3621901107	Magma - servis	25,49	RZ		16.07.2019	AutoCont Bratislava
2290088329	dodávka elektriny	179,83	RZ		15.07.2019	VSE Košice

Jún

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa, IČO
2510570185	komunálny odpad	328,9	RZ		01.06.2019	Mesto Poprad
519130164	vodné, stočné	517,43	RZ		03.06.2019	PVPS Poprad
8648569618	splátka plynu	699	RZ		03.06.2019	SPP Bratislava
2019010139	kancelárske potreby	176,96			04.06.2019	KP Plus Poprad
2405898560	poistenie budov	104,5	RZ		05.06.2019	Generali Bratislava
8234278472	telekomunik. Služby	1,18	RZ		06.06.2019	TCOM Bratislava
8234359271	telekomunik. Služby	77,51	RZ		06.06.2019	TCOM Bratislava
8234357483	telekomunik. Služby	131,45	RZ		06.06.2019	TCOM Bratislava
3841900513	za prenájom	7,43			06.06.2019	Mesto Poprad
119053729	stravné kupóny	2840,74	RZ		07.06.2019	UP Slovensko
191042	reproduktory	259,02			07.06.2019	Proeling Bratislava
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		10.06.2019	MV SR Bratislava
13052019	výsadba drevín	297,35			10.06.2019	REMI - V.Lomnica
9119001695	ASC agenda žiakov	219	RZ		11.06.2019	ASC Bratislava
2290088329	elektrina	264,74	RZ		12.06.2019	VSE Košice
14194724	telef.poplatky	98,56	RZ		17.06.2019	Orange Bratislava

Máj

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,
190810	dezinfekčné prostriedky	572,45			26.04.2019	MIVA Smižany
119044313	stravovacie kupóny	2597,86	RZ		01.05.2019	UP Slovensko Bratislava
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		2.5.2019	MV SR Bratislava
3621900287	Magma	135,29	RZ		02.05.2019	AutoCont Žilina
8658225726	splátka olynu	699	RZ		02.05.2019	SPP Bratislava
8232259397	telekomunikačné poplatky	131,45	RZ		10.05.2019	Tcom Bratislava
8232185448	telekomunikačné poplatky	1,18	RZ		10.05.2019	Tcom Bratislava
8232261724	telekomunikačné poplatky	85,15	RZ		10.05.2019	Tcom Bratislava
2219	čistenie podláh	487,2			10.05.2019	Fachmani Poprad
14194724	telef. poplatky	99,62	RZ		10.05.2019	Orange Bratislava
22900883329	dodávka elektriny	242,09	RZ		10.05.2019	VSE Košice
190100052	učebnice	653,6			10.05.2019	Vydavat.Osveta Martin
19409954	kancelársky nábytok	243,6			13.05.2019	B2partner Bratislava
950161906	sanet	150	RZ		20.05.2019	Sanet Bratislava
5920718	poplatok	200			20.05.2019	ISOI Prešov
5720075949	poistenie PC	64	RZ		21.05.2019	Generali Bratislava
190262	revízia alarm.systému	95,78	RZ		24.05.2019	Kelcom Poprad
6782423655	seminárúčastnícky poplatok	10			29.05.2019	SZU Bratislava
2019103	úprava proj.materiálu	280			29.05.2019	N1Comp Poprad

Apríl

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ, adresa,
2405898560	poistenie budovy	104,5	RZ		26.03.2019	Generali Bratislava
1917123	BOZP, PO	162	RZ		27.03.2019	PBS Vikartovce
8658200764	splátka plynu	699	RZ		01.04.2019	SPP Bratislava
1903101	kontrola vykur.zariadenia	288			01.04.2019	1.STT Poprad
2019010084	kancelársky materiál	176,42			02.04.2019	KP Plus Poprad
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		09.04.2019	MV SR Bratislava
8230171706	telekomunikačné služby	131,45	RZ		08.04.2019	Tcom Bratislava
8230107639	telekomunikačné služby	1,18	RZ		08.04.2019	Tcom Bratislava
8230174091	telekomunikačné služby	81,56	RZ		08.04.2019	Tcom Bratislava
2290088329	elektrina	290,96	RZ		09.04.2019	VSE Košice
19050002	nábytok -skriňa	141,4			09.04.2019	Nábytok Prešov
219040059	servisné práce	387,14	RZ		09.04.2019	Asseco Bratislava
2019070	zdroj HP	498,1			10.04.2019	N1 Comp Poprad
1201903764	prenájom tlačiarne	367,89	RZ		11.04.2019	Z+M servis Bratislava
5504208329	telekomunikačné služby	98,07	RZ		12.04.2019	Orange Bratislava
190200	demontáž alarm.systému	68,16	RZ		15.04.2019	Kelcom Poprad
3621900091	Magma	25,49	RZ		15.04.2019	AutoCont Žilina

Marec

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ
8667850917	splátka plynu	699	RZ		01.03.2019	SPP Bratislava
	učebnice	54			05.03.2019	Pre Spolužiakov Bratislava
8228116942	telekomunikačné služby	131,45	RZ		07.03.2019	Tcom Bratislava
8228046579	telekomunikačné služby	1,18	RZ		07.03.2019	Tcom Bratislava
8228119665	telekomunikačné služby	80,68	RZ		07.03.2019	Tcom Bratislava
190144	čistiace prostriedky	218			07.03.2018	Briston Sládkovičovo
119023261	stravovacie kupóny	3083,62	RZ		11.03.2019	UP Slovensko Bratislava
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		11.03.2019	MV SR Bratislava
2019048	mikrotik	458,5			11.03.2018	N1 comp Poprad
512019	lyžiarsky kurz	5200			12.03.2019	Ján Alexa SAP Vernár
2290088329	dodávka elektriny	298,33	RZ		12.03.2019	VSE Košice
12019065	konferencia R.A.U.	50			13.03.2019	Libera Terra Bratislava
121900804	prenájom tableta	25,2	RZ		13.03.2019	Datalan Bratislava
32019	výrub stromov	484			13.03.2019	Stromservis Poprad
14194724	mobilné telef.popl.	148,89	RZ		14.03.2019	Orange Bratislava
218019	Lyžiarsky kurz - doprava	950			14.03.2019	Dušan Gildein Hôrka
201900519	škartácia dokumentov	102			21.03.2019	Green Wave Recycling Nitra
10190009	poháre -gravír frolbal	51,6			22.03.2019	Kontur Promotion Muraň

Febuár

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia	Dodávateľ
2019010022	kancelárske potreby	155,21			05.02.2019	KP Plus Poprad
10334415	tekutý latex	27,00			05.02.2019	Pavel Jelínek Velká Bíteš
8667824757	splátka plynu	699	RZ		01.02.2019	SPP Bratislava
363519	sanet	33	RZ		05.02.2019	Sanet Bratislava
8226002913	telekomunikačné služby	1,18	RZ		06.02.2019	Tcom Bratislava
8226072610	telekomunikačné služby	131,45	RZ		06.02.2019	Tcom Bratislava
8226075255	telekomunikačné služby	81,36	RZ		06.02.2019	Tcom Bratislava
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		11.02.2019	MV SR Bratislava
190060	alarmový systém	39	RZ		07.02.2019	Kelcom Poprad
2290088329	dodávka elektriny	403,43	RZ		11.02.2019	VSE Košice
14194724	mobilné telef.služby	46,37	RZ		14.02.2019	Orange Bratislava
119019844	stravovacie kupóny	2597,86	RZ		15.02.2019	UP Slovensko Bratislava
19050001	kancelársky nábytok	571			20.02.2019	Nábytok Prešov
950161903	služby sanet	150	RZ		20.02.2019	Sanet Bratislava
1192201602	školské tlačiva	33,9	RZ		20.02.2019	ŠEVT B.Bystrica
519105965	vodné, stočné	447,85	RZ		25.02.2019	PVPS Poprad
190247	čistiace, dezinf.prostr.	106,42			26.02.2019	Tatraglobal Poprad
190002	spracovanie registratúry	2100	zmluva		26.02.2019	Žanet Lacková Sp.Belá
2019010047	kancelárske potreby	88,36			27.02.2019	KP Plus Poprad
2019035	interakt.tabuľa	699			27.02.2019	N1 comp Poprad

Január

Číslo faktúry	Popis fakturačného plnenia	Suma z DPH	Zmluvy	Objed.	Dátum doruč.	Dodávateľ
9707003015	ochrana objektu	12,28	RZ		07.01.2019	MV SR Bratislava
41476	publikácia	58,8			07.01.2019	Alfa+avis Bratislava
	elektrina	358,91	RZ		08.01.2019	VSE Košice
1201812773	prenájom tlač.zariadenia	341,87	RZ		08.01.2019	Z+M servis Bratislava
8224045598	tlekomunikačné služby	70,75	RZ		08.01.2019	Tcom Bratislava
8223975995	tlekomunikačné služby	1,18	RZ		08.01.2019	Tcom Bratislava
8224042936	tlekomunikačné služby	131,45	RZ		08.01.2018	Tcom Bratislava
12019	maľba stien, stropu	140,75			11.01.2019	Skokan Peter V.Slavkov
1821684	za nájom nebyt.priestorov	1	RZ		11.01.2019	Nemocnica Poprad
1192200155	školské tlačiva	109,2	RZ		11.01.2019	ŠEVT B.Bystrica
2185709	chrbticová doska	233,08			12.11.2019	VMBal Ostrava Martinov
119007522	stravovacie kupóny	3245,54	RZ		14.01.2019	UP Slovensko Bratislava
606791	členský poplatok	200			14.01.2019	Asociácia SZŠ Košice
219010208	servisné práce	387,14	RZ		16.01.2019	Asseco Bratislava
5490500579	telefónne poplatky	52,44	RZ		16.01.2019	Orange Bratislava
3621803456	Magma	25,49	RZ		16.01.2019	AutoCont žilina
12022019	účastnícky poplatok	40			18.01.2019	Akadémia vzdelávania
219010077	servisné práce	964,51	RZ		21.01.2019	Asseco Bratislava
1022002	Hepa filter	147,6			23.01.2019	A.B.S. Viena
19192510	publikácia	25			24.01.2019	Juris Dat Bratislava
51000002524	vyúčtovanie plynu	36,52	RZ		24.01.2019	SPP Bratislava
19600426	publikácia	197,4			29.01.2019	Verlag Dash. Bratislava