Skip to main content
Zmluvy, objednávky, faktúry 2014
| Stano Čopík

Faktúry - Decmber 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa  IČO
114104092 stravovacie kupóny 2496,66 RZ   2.10.2014 Le Cheque Dejeuner 31396674
142168 čistiace prostriedky 240,37   50/2014 2.10.2014 TVS Žilina 35291214
8314 montáž vykur.tel. 328,26   51/2014 7.10.2014 Just Jaromír Poprad 43408753
20140100255 kancel.materiál 39,22   53/2014 8.10.2014 KP Plus 36475025
7313077375 splátka plynu 819 RZ   8.10.2014 SPP Bratislava 35815256
1766801322 vucnet 131,45 RZ   9.10.2014 Tcom Bratislava 35763469
767607588 vyúčt.tel.hovorov 53,69 RZ   9.10.2014 Tcom Bratislava 35763469
7350143478 predplatné 66     13.10.2014 IURA Edition Bratislava 313482262
214100104 servisné práce Spin 387,14 RZ   13.10.2014 Asseco Bratislava 602311
1079330 cvičebnica SJ 16,06     6.10.2014 Didaktis Bratislava 31322590
1406670200 predplatné 19,98     21.10.2014 Poradca Žilina 31592503
141735 dezinfekčné prost. 261,72   55/2014 17.10.2014 MIVA Market Žilina 36704041
140530 servis EZS 77,18     17.10.2014 Kelcom Poprad 31687342
9070116101 ochrana objektu 24,9 RZ   17.10.2014 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 11,94 RZ   17.10.2014 KR PZ Prešov 7355850
192014 el.montáž.práce 446,5   54/2014 17.10.2014 Lukáč Bohuš Poprad 45326711
3621402723 Magma 25,49 RZ   17.10.2014 AutoCont Žilina 36396222
2380158256 kancel.materiál 79,5   56/2014 17.10.2014 Lyreco Bratislava 35958120
14194724 vyúčt.tel.hovorov 52,86 RZ   21.10.2014 Orange Bratislava 35697270
14154114 predplatné 21,4     22.10.2014 ARES Bratislava 31363822
3621402839 Magma 193,28 RZ   29.10.2014 AutoCont Žilina 36396222
141236 čistiace prostriedky 374,9   57/2014 29.10.2014 Tatraglobal - Poprad 36456756

Faktúry - November 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa  IČO
14050005 kontejnery 249     4.11.2014 Nábytok Prešov 31710174
114114968 strav.kupony 2237,6 RZ   3.11.2014 LeCheque Bratislava 31396674
11410823 softver 20,17     4.11.2014 MRP Valaská 31582320
12272014 súprava dresov 663,8     4.11.2014 Sport 4 you Nitra 44887001
20141003 stavebné práce 24693,96 Zmluva   4.11.2014 Šlstav Smižany 36581305
2014010296 kancel.materiál 34,61     5.11.2014 KP Plus Poprad 36475025
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   10.11.2014 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   10.11.2014 KR PZ Prešov 7355850
2240003524 dodávka elektriny 931 RZ   5.11.2014 VSE Košice 44483767
1767763713 vyúčtovanie tel. 63,84 RZ   11.11.2014 Tcom Bratislava 35763469
4767766133 vucnet 131,45 RZ   11.11.2014 Tcom Bratislava 35763469
2014114 kancel.materiál 365,3     11.11.2014 N1-comp Poprad 3545292
141947 čistiace prostr. 91,82     11.11.2014 MIVA Market Smižany 36704041
950161412 služby sanet 150 RZ   18.11.2014 Sanet Bratislava 17055270
5273524792 vyúčtovanie tel. 51,71 RZ   20.11.2014 Orange Bratislava 35697270
20140119 pojaz. toal.kreslo  194,50 194,5     21.11.2014 unizdrav Poprad 46430211
20141109 stavebné práce 22324,65 Zmluva   20.11.2014 Šlstav Smižany 36581305
2014121 tlačiareň Canon 399     25.11.2014 N1-comp Poprad 3545292
2014010305 kancel.materiál 142,31     25.11.2014 KP Plus Poprad 36475025

Faktúry - Október 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO  
114104092 stravovacie kupóny 2496,66 RZ   2.10.14 Le Cheque Dejeuner 31396674
142168 čistiace prostriedky 240,37   50/2014 2.10.14 TVS Žilina 35291214
8314 montáž vykur.tel. 328,26   51/2014 7.10.14 Just Jaromír Poprad 43408753
20140100255 kancel.materiál 39,22   53/2014 8.10.14 KP Plus 36475025
7313077375 splátka plynu 819 RZ   8.10.14 SPP Bratislava 35815256
1766801322 vucnet 131,45 RZ   9.10.14 Tcom Bratislava 35763469
767607588 vyúčt.tel.hovorov 53,69 RZ   9.10.14 Tcom Bratislava 35763469
7350143478 predplatné 66     13.10.14 IURA Edition Bratislava 313482262
214100104 servisné práce Spin 387,14 RZ   13.10.14 Asseco Bratislava 602311
1079330 cvičebnica SJ 16,06     6.10.14 Didaktis Bratislava 31322590
1406670200 predplatné 19,98     21.10.14 Poradca Žilina 31592503
141735 dezinfekčné prost. 261,72   55/2014 17.10.14 MIVA Market Žilina 36704041
140530 servis EZS 77,18     17.10.14 Kelcom Poprad 31687342
9070116101 ochrana objektu 24,9 RZ   17.10.14 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 11,94 RZ   17.10.14 KR PZ Prešov 7355850
192014 el.montáž.práce 446,5   54/2014 17.10.14 Lukáč Bohuš Poprad 45326711
3621402723 Magma 25,49 RZ   17.10.14 AutoCont Žilina 36396222
2380158256 kancel.materiál 79,5   56/2014 17.10.14 Lyreco Bratislava 35958120
14194724 vyúčt.tel.hovorov 52,86 RZ   21.10.14 Orange Bratislava 35697270
14154114 predplatné 21,4     22.10.14 ARES Bratislava 31363822
3621402839 Magma 193,28 RZ   29.10.14 AutoCont Žilina 36396222
141236 čistiace prostriedky 374,9   57/2014 29.10.14 Tatraglobal - Poprad 36456756

Faktúry - September 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
51415430 vodné, stočné 121,08 RZ   2.9.14 Veola Poprad 36500968
7318058585 splátka plynu 819 RZ   5.9.14 SPP 35815256
27827139 účastnícky poplatok 14     10.9.14 SZU Bratislava 165361
6782409375 účastnícky poplatok 10     10.9.14 SZU Bratislava 165361
4765875648 vyúčtovanie tel.hov. 40,74 RZ   10.9.14 Tcom Bratislava 35763469
2765860734 vucnet 131,45 RZ   10.9.14 Tcom Bratislava 35763469
2014256 izolačné dvojsklo 74.40     11.9.14 Sikers Poprad 46730702
5265574070 mobil,telef.popl. 44 RZ   20.9.14 Orange Bratislava 35697270
9140003406 licencia -rozvrhy 73 RZ   24.9.14 ASC Bratislava 31361161
14141 revízia hasiacich prís. 116,52 RZ   16.9.14 Gardošová Kežmarok 35216417
2014094 toner, papier 402,7     26.9.14 N1 comp Poprad 35345292

Faktúry - August 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2240003524 dodávka elektriny 931 RZ   1.8.2014 Východosl.energetika 44483767
7318024601 splátka plynu 819 RZ   6.8.2014 SPP Bratislava 35815256
20141318 Windows 565,73 RZ   12.8.2014 EXE Bratislava 17321450
9764902115 vyúčtovanie telef.hov. 48,58 RZ   12.8.2014 Tcom Bratislava 35763469
3764885197 vucnet 131,45 RZ   12.8.2014 Tcom Bratislava 35763469
5261737986 mob.telef.hovory 46,97 RZ   20.8.2014 Orange Bratislava 35697270
114089640 stravovacie kupóny 2132,34 RZ   22.8.2014 Le Cheque Bratislava 31396674
1142207022 školské tlačiva 11,62     22.8.2014 Ševt Banská Bystrica 31331131
950161409 služby Sanet 150 RZ   25.8.2014 Sanet Bratislava 17055270
2014010200 kancelársky materiál 71,28     25.8.2014 KP Plus Poprad 36475025

Faktúry - Júl 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
1142203652 školské tlačiva 99,18     1.7.14 Ševt Banská Bystrica 31331131
2380149806 kancelársky materiál 98,7     1.7.14 Lyreco Bratislava 35958120
9763766637 telef.poplatky 51,06 RZ   3.7.14 Tcom Bratislava 35763469
9763629712 internet-prístup 8,39 RZ   3.7.14 Tcom Bratislava 35763469
9070116111 ochrana objektu  8,3 RZ   10.7.14 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu  3,98 RZ   10.7.14 KR PZ Prešov 7355850
7318023777 splátka plynu 819 RZ   10.7.14 SPP Bratislava 35815256
214070090 servis iSpin 387,14 RZ   10.7.14 Asseco Bratislava 602311
14014 projektové práce 345     11.7.14 Ing.Černický Poprad 32857497
7763748138 vucnet 141,45 RZ   11.7.14 Tcom Bratislava 35763469
1142206211 školské tlačiva 46,02     15.7.14 Ševt Banská Bystrica 31331131
2014011 vypracovanie rozpočtu 192     15.7.14 JUING SK Poprad 36479004
2014069 HDD SSD 120 GB 912     12.7.14 N1 comp Poprad 35345292
2014070 ND VT 323     12.7.14 N1 comp Poprad 35345292
20140702 odborná prehl. VTZ 378,6     14.7.14 VIKI Praktik Poprad 37748301
3621401781 servisné práce Magma 25,49 RZ   15.7.14 AutoCont Žilina 36396222
7414868329 nedoplatok plynu 303,79 RZ   16.7.14 SPP Bratislava 35815256
5258044236 mobil.telef.poplatky 47,03 RZ   21.7.14 Orange Bratislava 35697270
7140733 prietokový ohrievač 120,45     21.7.14 Mirad Prešov 36653993
3621401903 Magma 193,28 RZ   24.7.14 AutoCont Žilina 36396222
3841400645 prenájom TEV 800,59 RZ   24.7.14 Mesto Poprad 326470
180714 obšívanie obrusov 34     24.7.14 DL servis Poprad  
9140001958 agenda školy 189 RZ   29.7.14 ASC Applied Bratislava 31361161

Faktúry - Jún 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
114058105 stravovacie kupóny 1828,74 RZ   3.6.2014 Le Cheque Dejeuner 31396674
2014010141 kancelárske potreby 49,93     3.6.20147 KP Plus Poprad 36475025
514131319 dodávka vody 244,75 RZ   3.6.2014 Veola Poprad 36500968
20140601 revízia VTZ 333     3.6.2014 ViKi Praktik Poprad 37748301
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   9.6.2014 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   9.6.2014 KR PZ Prešov 7355850
7243088369 splátka plynu 819 RZ   6.6.2014 SPP Bratislava 35815256
3762738387 vucnet 131,45 RZ   10.6.2014 Tcom Bratislava 35763469
2762755055 vyučtovsnie tel.popl. 59,21 RZ   10.6.2014 Tcom Bratislava 35763469
2014173 výkon funkcie PO 75     11.6.2014 Ing.Majerčák 40328490
5110065287 poistenie budovy 117,01 RZ   11.6.2014 Genereali Bratislava 35709332
5254336066 mobilne telef.hovory 44,26 RZ   19.6.2014 Orange Bratislava 35697270
140691 čistiace prostriedky 430,22     20.6.2014 Tatraglobal Poprad 36456756
5720075949 poistenie majetku 64 RZ   20.6.2014 Genereali Bratislava 35709332

Faktúry - Máj 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2014038 tonere, kanc.potreby 302,1     29.4.2014 N1Comp Poprad 35345292
114047931 stravovacie kupóny 2132,34 RZ   29.4.2014 Le Cheque Dejeuner 31396674
3621400975 Magma-system.podpora 193,28 RZ   30.4.2014 AutoCont SK Žilina 36396222
2240003524 dodávka elektriny 931 RZ   30.4.2014 VSE Košice 36211222
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   7.5.2014 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   7.5.2014 KR PZ Prešov 7355850
7761747894 vyúčtov.telef.popl. 56,39 RZ   7.5.2014 Tcom  35763469
9761731602 vucnet 131,45 RZ   7.5.2014 Tcom  35763469
7312977789 splátka plynu 819 RZ   7.5.2014 SPP 35815256
5250531423 vyúčtov.telef.popl. 44 RZ   20.5.2014 Orange Bratislava 35697270
950161406 služby sanet 150 RZ   22.5.2014 Sanet Bratislava 17055270
14772510 predplatné časopisu 15,57     23.5.2014 JurisDat Bratislava 11821973
14611165 za služby 151,2     23.5.2014 Verlag Dashofer 35730129

Faktúry - Apríl 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa,  IČO
2014010075 kancelárske potreby 69,82     1.4.2014 KP Plus Poprad 36475025
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   7.4.2014 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   7.4.2014 KR PZ Prešov 7355850
214040064 servisné práce SPIN 387,14 RZ   7.4.2014 Asseco Solutions 602311
7312955785 splátka plynu 819 RZ   7.4.2014 SPP Bratislava 35815256
3621400743 Magma - 25,49 RZ   8.4.2014 AutoCont Žilina 36396222
760730067 vucnet 131,45 RZ   9.4.2014 Tcom Bratislava 35763469
5760747471 vyúčt.telef.hovorov 50,63 RZ   9.4.2014 Tcom Bratislava 35763469
1020140025 figurina 539,59     9.4.2014 Helago Bratislava 47479256
2014029 tonery 183,3     9.4.2014 N1 Comp Poprad 35345292
2014028 tonery 228,4     10.4.2014 N1 Comp Poprad 35345292
2014027 sada vlajok 185,4     23.4.2014 Gavytex Poprad 46661930
140598 grafické práce 405     23.4.2014 PRO GRUP Sp.N.Ves 36610607
5246731216 vyúčt.telef.hovorov 47,16 RZ   23.4.2014 Orange Bratislava 35697270
2014010092 kancelárske potreby 127,38     28.4.2014 KP Plus Poprad 36475025
6799442 predplatné 15     25.4.2014 Ecopress Bratislava 31333524
140687 hygienické potreby 206,62     28.4.2014 Miva Market Smižany 36704041

Faktúry - Marec 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   7.3.2014 KR PZ  Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   7.3.2014 KR PZ  Prešov 7355850
514107729 vodné,stočné 243,54 RZ   7.3.2014 Podtatr.vodárne Poprad 36500968
5110065287 poistenie budov 117,01 RZ   7.3.2014 Generali Slovensko 35709332
5759735119 vucnet 131,45 RZ   10.3.2014 Tcom Bratislava 35763469
1759752811 vyúčtovanie telef.hovorov 90,98 RZ   10.3.2014 Tcom Bratislava 35763469
7312932760 splátka plynu 819 RZ   10.3.2014 SPP Bratislava 35815256
2014048 výkon funkcie PO,BOZP 75 RZ   13.3.2014 Ing.Majerčák Poprad-Matejovce 40328490
5242956368 vyúčtovanie telef.hovorov 44,1 RZ   15.3.2014 Orange Bratislava 35697270
114034608 stravovacie kupóny 1525,14 RZ   26.3.2014 Le Cheque Dejeuner 31396674
51400066 mapy 57,8     26.3.2014 Publicom Prievidza 36337897

Faktúry - Február 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa  IČO
714006929 webhostingové služby 49,1 RZ   4.2.2014 WebHouse Trnava 36743852
22013 Za prenájom TEV 2 091,92 2.13   4.2.2014 Centrum voľného času Poprad 186757
7312910888 splátka plynu 819 RZ   4.2.2014 SPP Bratislava 35815256
2240003524 splátka za elektrinu 931 RZ   30.1.2014 VSE Košice 36211222
114013582 stravovacie kupóny 1828,74 RZ 03/2014 4.2.2014 Le Cheque Bratislava 31396674
2014 členský poplatok 130     5.2.2014 Asociácia SZŠ   
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ   7.2.2014 KR PZ Prešov 735850
9070116111 ochrana objektu 8,3 RZ   7.2.2014 KR PZ Prešov 735850
4758759733 vyúčtovanie telef.popl. 74,86 RZ   5.2.2014 Tcom Bratislava 35763469
7758744068 vucnet 131,45 RZ   5.2.2014 Tcom Bratislava 35763469
2014018 tlačiareň 450   04/2014 12.2.2014 N1 Comp Poprad 35345292
240214 účastnícky poplatok 94     10.2.2014 EDOS-PEM Bratislava 36287229
140213 čistiace a dezinfekčné 467,21   5/2014 19.2.2014 Tatraglobal Poprad 36456756
5239207405 vyúčtovanie telef.popl. 47,4 RZ   20.2.2014 Orange Poprad 35697270
1142200544 školské tlačiva 93,9   6/2014 20.2.2014 ŠEVT B.Bystrica 31331131
2510453005 komunálny odpad 328,9 RZ   21.2.2014 Mesto Poprad  
140258 xerox papier, utierky 254,69   7/2014 20.2.2014 MIVA Market Smižany 36704041
950161403 služby počít.siete 150 RZ   24.2.2014 SANET Bratislava 17055270
2014010017 kancel. Materiál 36,14   8/2014 24.2.2014 KP Plus Poprad 36475025
114023843 stravovacie kupóny 1525,14 RZ   26.2.2014 Le Cheque Bratislava 31396674

Faktúry - Január 2014

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ   8.1.2014 KR PZ Prešov 7355850
9070116102 ochrana objektu 3,98 RZ   8.1.2014 KR PZ Prešov 7355850
20141658 publikácia 49,5     9.1.2014 Alfa+avis Žilina 31602436
6757644328 internet prístup 8,39 RZ   9.1.2014 Tcom 35763469
9757756763 vucnet 131,45 RZ   9.1.2014 Tcom 35763469
1757779360 vyúčtovanie telef.popl. 76,38 RZ   9.1.2014 Tcom 35763469
114005037 stravovacie kupóny 1828,74 RZ   9.1.2014 Le Cheque Bratislava 31396674
7292928179 splátka plynu 819 RZ   13.1.2014 SPP 35815256
1321703 za nájom nebyt.priest. 1 RZ   20.1.2014 Nemocnica Poprad 36513458
3621400051 verzia Magma 25,49 RZ   20.1.2014 AutoCont Žilina 36396222
5235445991 vyúčtovanie mobil.popl. 47,98 RZ   20.1.2014 Orange Bratislava 35697270
5041305826 predplatné  14,21     20.1.2014 Poradca Martin 31592503
2240003524 vyúčtovanie elektriny 197,76 RZ   20.1.2014 VSE Košice 36211222
214010215 služby SPIN 964,51 RZ   21.1.2014 Asseco Solutions 602311
1400004 servis plyn.kotla 346,2   01/2014 23.1.2014 Plynoservis Poprad 17286441
363514 členský poplatok 33 RZ   24.1.2014 Sanet Bratislava 17055270
14882510 predplatné  22     27.1.2014 JurisDat Bratislava 11821973
214010529 servis Spin 387,14 RZ   27.1.2014 Asseco Solutions 602311
30006 účastnícky poplatok 35     28.1.2014 Akadémia vzdelávania 47337494

Zmluvy 2014

Zmluva č.01/2014 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Zmluva č.02/2014 - Oprava fasády budovy školy

Zmluva č.03/2014 - Mandátna zmluva

Zmluva č.04/2014 - Zmluva o dielo

Zmluva č.05/2014 - rámcová zmluva N1comp

Zmluva č.06/2014 - rámcová zmluva IČKO

Zmluva č.07/2014 - rámcová zmluva KP plus

Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Daffer

Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Lukáč

Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Miva

Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Tatraglobal

Zmluva č.09/2014 - Gardoš

Rýchle menu

Zelený certifikát