Rozvrh hodín
Krúžková činnosť
Všeobecné informácie o MATURITE
S.E.R.P.E.N.T. 2010 - 2011
Rada školy
Rodičovské združenie 2% DAŇ
Zmluvy, objednávky, faktúry 2024
FAKTÚRY 2024
September
| Číslo faktúry | Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia |
| 201/24 | 2,024E+09 | KP Plus Poprad | 36475025 | kancelár. potreby | 321,52 | 82/2024 | 2.9.2024 | |
| 202/24 | 8,142E+09 | SPP Bratislava | 35815256 | splátka olynu | 1254,00 | 9107125373 | 2.9.2024 | |
| 203/24 | 241220 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | čist. prostriedky | 143,00 | 85/2024 | 4.9.2024 | |
| 204/24 | 20242165 | PZS Poprad | 36833118 | služ. ochr. zdravia | 24,00 | Zmluva PZS | 6.9.2024 | |
| 205/24 | 8,356E+09 | Tcom Bratislava | 35763469 | telef.poplatky | 58,80 | 120061268 | 6.9.2024 | |
| 206/24 | 835589662 | Tcom Bratislava | 35763469 | telef.poplatky | 31,60 | 120061268 | 6.9.2024 | |
| 207/24 | 8,356E+09 | Tcom Bratislava | 35763469 | telef.poplatky | 30,00 | 11739786 | 6.9.2024 | |
| 208/24 | 9,707E+09 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 9.9.2024 | |
| 209/24 | 20240273 | Kovospol Kežmarok | 47874775 | údrž. Materiál | 341,83 | 84/2024 | 9.9.2024 | |
| 210/24 | 251310021 | Stiefel Bratislava | 31360513 | náučné tabule | 45,50 | 86/2024 | 9.9.2024 | |
| 211/24 | 24128 | Gardošová Kežmarok | 35216417 | revízia has.prístrov | 318,53 | 88/2024 | 11.9.2024 | |
| 212/24 | 6,804E+09 | Allianz, slov.poisť. | 00151700 | cest.poistenie Erasmus | 345,60 | 90/2024 | 11.9.2024 | |
| 213/24 | 8,412E+09 | SPP Bratislava | 35815256 | splátka elektriny | 230,70 | 9600477316 | 13.9.2024 | |
| 214/24 | 518322303 | Alza Bratislava | 36562939 | tonery | 57,39 | 92/2024 | 13.9.2024 | |
| 215/24 | 20240061 | Habešan Batizovce | 55308996 | spílenie stromu | 593,00 | 87/2024 | 13.9.2024 | |
| 216/24 | 14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telef.poplatky | 139,55 | 83825 | 13.9.2024 | |
| 217/24 | 240447 | PBS Michlik Vikartovce | 47029251 | služ. PO a BOZP | 162,00 | Mandat.z | 19.9.2024 | |
| 218/24 | 2409068 | Velcon Vlkanová | 36056677 | serv.pr. Zdvih.zariad. | 244,54 | 89/2024 | 19.9.2024 | |
| 219/24 | 132024 | Inš.cel.vzd.Košice | 51424266 | offline sem.Mzd.účt. | 39,00 | 91/2024 | 19.9.2024 | |
| 220/24 | 2,024E+09 | Mgr.A,Macko-Sp.N.Ves | 34577840 | brožúra A4 | 351,63 | 93/2024 | 20.9.2024 | |
| 221/24 | 2372024 | JUDr.Bedlovič. Ban.Bysr. | 50341286 | online sem.Prac.cesty | 60,00 | 96/2024 | 20.9.2024 | |
| 222/24 | 2400480 | Kelcom Int.Poprad | 31687342 | ser.prác.alarmu | 51,72 | 94/2024 | 23.9.2024 | |
| 223/24 | 5,406E+09 | Alza Bratislava | 36562939 | laser.tlačiarne | 608,98 | 97/2024 | 25.9.2024 |
August
| Číslo faktúry | Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia |
| 180/24 | 24010171 | KP plus Poprad | 36475025 | kancelársky materiál | 315,97 | 73/2024 | 2.8.2024 | |
| 181/24 | 1240093 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 64,24 | 71/2024 | 5.8.2024 | |
| 182/24 | 8669836925 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 1254,00 | 9107125373 | 5.8.2024 | |
| 183/24 | 20241902 | Prac.zdrav.služba Poprad | 35815256 | ochrana zdravia PZS | 24,00 | Zmluva PZS | 5.8.2024 | |
| 184/24 | 2122400537 | Mountfield Martin | 36377147 | Kosačka Comfort | 524,00 | 75/2024 | 5.8.2024 | |
| 185/24 | 20240204 | Kovospol PP, Kežmarok | 47874775 | údržbársky materiál | 335,67 | 74/2024 | 7.8.2024 | |
| 186/24 | 9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 8.8.2024 | |
| 187/24 | 8354123073 | Tcom Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 32,17 | 120061268 | 9.8.2024 | |
| 188/24 | 8354021681 | Tcom Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 30,00 | 11739786 | 9.8.2024 | |
| 189/24 | 8354017369 | Tcom Bratislava | 35763469 | telefónne poplatky | 58,80 | 120061268 | 9.8.2024 | |
| 190/24 | 8422208320 | SPP Bratislava | 35815256 | splátka elektriny | 229,86 | 9600477316 | 13.8.2024 | |
| 191/24 | 14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | za tel.poplatky | 141,40 | 83825 | 13.8.2024 | |
| 192/24 | 9124005709 | ASC Bratislava | 31361161 | ASC dochádzka | 638,00 | 77/2024 | 15.8.2024 | |
| 193/24 | 2242206348 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | školské tlačiva | 11,09 | č.04/2024 | 16.8.2024 | |
| 194/24 | 24301088 | Verlag Dash.Bratislava | 35730129 | účastnícky poplatok | 82,80 | 78/2024 | 16.8.2024 | |
| 195/24 | 15082024 | Skilia Praha | 24220191 | bezp. Kamery | 343,00 | 79/2024 | 16.8.2024 | |
| 196/24 | 950162409 | Sanet Bratislava | 17055270 | služby počítač.siete | 150,00 | 9501610 | 16.8.2024 | |
| 197/24 | 202422632 | IB Tandem Nitra | 46772456 | za herbicídy | 217,05 | 80/2024 | 23.8.2024 | |
| 198/24 | 524158971 | PVPS Poprad | 36500968 | vodné, stočné | 340,48 | 370/143/17 | 30.8.2024 | |
| 199/24 | 2024161 | N1 comp Poprad | 35345292 | tonery | 275,00 | tel.obj | 30.8.2024 | |
| 200/24 | 1348124 | EL.MAT Poprad | 36476790 | údržbársky materiál | 16,36 | 71/2024 | 30.8.2024 |
Júl
| Číslo faktúry | Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia |
| 161/24 | 2024010151 | KP Plus Poprad | 36475025 | kancelársky materiál | 224,65 | 66/2024 | 1.7.2024 | |
| 162/24 | 8162130705 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 1254,00 | 9107125373 | 1.7.2024 | |
| 163/24 | 20240163 | Kovospol PP Kežmarok | 47874775 | údržbársky materiál | 522,52 | 67/2024 | 3.7.2024 | |
| 164/24 | 241144 | NZZ Poprad | 36863831 | pranie prádla | 144,12 | 68/2024 | 3.7.2024 | |
| 165/24 | 20240163 | Prac.zdrav.služ.Poprad | 35815256 | PZS | 24,00 | Zmluva PZS | 3.7.2024 | |
| 166/24 | 11424895 | Union Bratislava | 31322051 | poistenie majetku | 182,72 | 11-424845 | 4.7.2024 | |
| 167/24 | 240891 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 202,96 | 65/2024 | 4.7.2024 | |
| 168/24 | 7240888 | Mirad Prešov | 36653993 | údržbársky materiál | 624,58 | 69/2024 | 4.7.2024 | |
| 169/24 | 1265424 | EL Mat Eden Poprad | 36476790 | údržbársky materiál | 624,58 | 70/2024 | 4.7.2024 | |
| 170/24 | 9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 8.7.2024 | |
| 171/24 | 224070333 | Asseco Bratislava | 00602311 | servisné práce Ispin | 387,14 | 283-2007 | 9.7.2024 | |
| 172/24 | 8352235841 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 58,80 | 120061268 | 10.7.2024 | |
| 173/24 | 8352240215 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 30,00 | 11739786 | 10.7.2024 | |
| 174/24 | 8352351591 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 33,25 | 120061268 | 10.7.2024 | |
| 175/24 | 8422202847 | Aricoma Prešov | 36396222 | systém.podp.Magma | 135,29 | 2013/14 | 10.7.2024 | |
| 176/24 | 8422202847 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 412,54 | 9600477316 | 12.7.2024 | |
| 177/24 | 14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 139,55 | č.083825 | 15.7.2024 | |
| 178/24 | 3762401596 | Aricoma Prešov | 36396222 | nové verzie Magma | 25,49 | 2013/14 | 16.7.2024 | |
| 179/24 | 1003402750 | Wolt. Kluver Bratislava | 31348262 | online časopis Manažment | 84,49 | 72/2024 | 12.7.2024 |
Jún
| Číslo faktúry | Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia |
| 134/24 | 524131992 | PVPS Poprad | 36500968 | vodné stočné | 466,91 | 370/143/17 | 3.6.2024 | |
| 135/24 | 8142118240 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 1254,00 | 9,107E+09 | 3.6.2024 | |
| 136/24 | 20241351 | PZS - Poprad-Matej. | 36833118 | služby ochrany zdr. | 24,00 | Zmluva PZS | 5.6.2024 | |
| 137/24 | 92024 | Inšt.cel.vz.Košice | 51424266 | videoseminar | 35,00 | tel.obj | 5.6.2024 | |
| 138/24 | 2380671588 | Lyreco Pezinok | 35958120 | xerox papier | 210,00 | 55/2024 | 5.6.2024 | |
| 139/24 | 2380671587 | Lyreco Pezinok | 35958120 | skartovač | 220,00 | 56/2024 | 5.6.2024 | |
| 140/24 | 1020240182 | Helago Bratislava | 47479256 | Brayden pľúca | 25,20 | tel.obj | 6.6.2024 | |
| 141/24 | 8350459783 | Tcom Bratislava | 35763469 polatky za služby | poplatky za tel. služby | 30,00 | 11739786 | 6.6.2024 | |
| 142/24 | 8350558113 | Tcom Bratislava | 35763469 | poplatky za tel.služby | 33,97 | 120061268 | 6.6.2024 | |
| 143/24 | 8350455551 | Tcom Bratislava | 35763469 | poplatky za tel. služby | 58,80 | 120061268 | 6.6.2024 | |
| 144/24 | 14924 | Ing. Ľ.Tatarko Poprad | 47513241 | kontr. komínov | 60,00 | 57/2024 | 6.6.2024 | |
| 145/24 | 3842400354 | Mesto Poprad | 00326470 | prenájom priestorov | 225,00 | 58/2024 | 7.6.2024 | |
| 146/24 | 9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9,707E+09 | 10.6.2024 | |
| 147/24 | 241283 | MIVA Market Smižany | 36704041 | čistiace potreby | 696,55 | 59/2024 | 10.6.2024 | |
| 148/24 | 8422196140 | SPP Bratislava | 35815256 | splátka elektr. | 394,70 | 9,6E+09 | 12.6.2024 | |
| 149/24 | 9124003777 | ASC Bratislava | 31361161 | Agenda Komplet | 589,00 | 12.6.2024 | ||
| 150/24 | 14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telef.poplatky | 140,95 | 83825 | 12.6.2024 | |
| 151/24 | 240291 | Kelcom Poprad | 31687342 | revízia alarm.systému 116,16 | tel.obj | 17.6.2024 | ||
| 152/24 | 122024 | B. Lukáč Poprad | 45326711 | odb.prehl. El. spotr. | 1168,00 | 45/2024 | 17.6.2024 | |
| 153/24 | 2024212 | Dopravné znač.Poprad | 31599613 | dopr. značenie | 295,92 | 62/2024 | 24.6.2024 | |
| 154/24 | 202404550 | Dr. Raabe Bratislava | 35908718 | publikácia | 35,00 | tel.obj | 25.6.2024 | |
| 155/24 | 240289 | PBS Vikartovce | 47029251 | služ. PO a BOZP | 162,00 | Mandat.z | 25.6.2024 | |
| 156/24 | 2024121 | Ing. I.DemčákN1 Com Poprad | 35345292 | náplne Epson | 390,64 | 60/2024 | 25.6.2024 | |
| 157/24 | 20240013 | Ka@ramel Košice | 54168791 | montáž PVC | 964,00 | 61/2024 | 25.6.2024 | |
| 158/24 | 2400122 | KEYmax Levoča | 47630990 | bezp. Vložka | 434,15 | 63/2024 | 26.6.2024 | |
| 159/24 | 24061235 | GUDE Podtureň | 36408786 | skrine na náradie | 643,44 | 64/2024 | 28.6.2024 | |
| 160/24 | 202415 | Schachermayer Bratislava | 31383858 | obehové čerpadlo | 1258,70 | č.61/2024 | 24.6.2024 |
Máj
| Číslo faktúry | Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia |
| 106/24 | 8,631E+09 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 1254,00 | 9107125373 | 2.5.2024 | |
| 107/24 | 20241066 | Prac.zdravot. služba Poprad | 36833118 | PZS | 24,00 | Zmluva PZS | 6.5.2024 | |
| 108/24 | 8,349E+09 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 30,00 | 11739786 | 9.5.2024 | |
| 109/24 | 8,349E+09 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 58,80 | 120061268 | 9.5.2024 | |
| 110/24 | 8,349E+09 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 39,06 | 120061268 | 9.5.2024 | |
| 111/24 | 9,707E+09 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 9.5.2024 | |
| 112/24 | 401019522 | Woodcote Group Bratislava | 31364951 | údržbársky materiál | 133,14 | 46/2024 | 9.5.2024 | |
| 113/24 | 72024 | Lukáč Bohuš Poprad | 45326711 | odbor. prehl.bleskozvodu | 540,00 | 42/2024 | 9.5.2024 | |
| 114/24 | 742024 | Manira Poprad | 36805904 | publik.materiál | 2000,00 | tel.obj. | 13.5.2024 | |
| 117/24 | 2024121 | Volcano Banská Bystrica | 36247570 | ochra. krém | 480,00 | tel.obj. | 13.5.2024 | |
| 118/24 | 2024089 | Ing. I.Demčák-N1 Comp Poprad | 35345292 | tonery, SSD,káble | 350,00 | 50/2024 | 13.5.2024 | |
| 119/24 | 202402645 | Kado Prac. odevy Spiš.Teplica | 50637819 | pracovná odev | 466,04 | 46/2024 | 13.5.2024 | |
| 120/24 | 35697270 | Orange Bratislava | 14194724 | telefónne poplatky | 137,06 | 83825 | 13.5.2024 | |
| 121/24 | 8,422E+09 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 453,46 | 9600477316 | 14.5.2024 | |
| 122/24 | 2024019 | Reop Poprad | 36508501 | revízia tak.nádob a kotolne | 162,00 | 48/2024 | 17.5.2024 | |
| 123/24 | 950162406 | Sanet Bratislava | 17055270 | služby Sanet | 150,00 | 9501610 | 17.5.2024 | |
| 124/24 | 3,842E+09 | Mesto Poprad | 326470 | nájomné, prevádz. náklady | 52,60 | 22.5.2024 | ||
| 125/24 | 606791 | Vesna nez.org. Bratislava | 45739153 | seminár-účtovanie majetku | 39,94 | 49/2024 | 24.5.2024 | |
| 126 /24 | 241579 | Medihum Bratislava | 35952580 | EKG Papier | 20,00 | tel.obj. | 28.5.2024 | |
| 127/24 | 20240002 | Bednarčík-Plynoservis PP 56233728 | odbor.skúška plyn.zariad. 543,-00 | 543 | 39/2024 | 29.5.2024 | ||
| 128/24 | 2024103 | Ing. I.Demčák-N1 Comp | 35345292 | tlačiareň, toner | 325 | 50/2024 | 29.5.2024 | |
| 129/24 | 92024 | Inš. cel.vzdel.Košice | 51424266 | účastnícky poplatok | 35 | tel.obj. | 31.5.2024 | |
| 130/24 | 2,024E+09 | KP Plus Poprad | 36475025 | kancelárske potreby | 295,76 | 52/2024 | 31.5.2024 | |
| 131/24 | 20240130 | Kovospol Poprad | 47874775 | údržbársky materiál | 447,45 | 51/2024 | 31.5.2024 | |
| 132/24 | 1217524 | EL MAT E.D.E.N. Poprad | 36476790 | el.material | 560,00 | 53/2024 | 31.5.2024 | |
| 133/24 | 240682 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 108,17 | 54/2024 | 31.5.2024 |
Apríl
| Číslo faktúry | Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia |
| 080/24 | 202400067 | Kovospol Kežmarok | 47874775 | údržb. materiál | 134,8 | 32/2024 | 2.4.2024 | |
| 081/24 | 224040054 | Asseco Bratislava | 00602311 | servisné služby Spin | 387,14 | 283-2007 | 2.4.2024 | |
| 082/24 | 8621341406 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 1254 | 9,107E+09 | 2.4.2024 | |
| 083/24 | 3762400590 | Aric. Systems Prešov | 36396222 | systém. Podpora Magma | 135,29 | 2013/14 | 3.4.2024 | |
| 084/24 | 1040424 | Škola v prír. Tatr.Lesná | 00186759 | školenie riaditeľov | 108 | 31/2024 | 5.4.2024 | |
| 085/24 | 20240787 | Prac. zdrav.služba Poprad | 36833118 | PZS | 24 | Zmluva PZS | 8.4.2024 | |
| 086/24 | 8346870642 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom. Služby | 58,8 | 120061268 | 8.4.2024 | |
| 087/24 | 8346958046 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom. Služby | 38,36 | 120061268 | 8.4.2024 | |
| 088/24 | 8346877755 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom. Služby | 30 | 11739786 | 8.4.2024 | |
| 089/24 | 9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9,707E+09 | 8.4.2024 | |
| 090/24 | 72024 | Inštitút celož.vzdeláv. | 51424266 | videoseminár mzdy | 35 | 33/2024 | 8.4.2024 | |
| 091/24 | 7240446 | Mirad Poprad | 36553993 | údržb. materiál | 40,39 | 30/2024 | 8.4.2024 | |
| 092/24 | 2403001379 | Mesto Poprad | 326470 | daň za komunálny odpad | 669,24 | 9.4.2024 | ||
| 093/24 | 3018764 | Fax Copy Poprad | 35729040 | tlač na papier,graf.pr. | 64,74 | 34/2024 | 9.4.2024 | |
| 094/24 | 3762400794 | Aricoma Systems Prešov | 36396222 | nové verzie Magma | 25,49 | 2013/14 | 12.4.2024 | |
| 095/24 | 14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 137,44 | č.083825 | 12.4.2024 | |
| 096/24 | 8422183074 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 483,79 | 9,6E+09 | 16.4.2024 | |
| 097/24 | 2620424 | Škola v prír. Tatr.Lesná | 186759 | školenie účtovníctvo | 108 | 31/2024 | 16.4.2024 | |
| 098/24 | 24548 | Tataglobal Poprad | 36456756 | hygienický materiál | 249,65 | 36/2024 | 18.4.2024 | |
| 099/24 | 2024003 | Feminity s.r.o Prešov | 50019856 | vyp.monit.správy IROP | 100 | 35/2024 | 19.4.2024 | |
| 100/24 | 7240518 | Mirad s.r.o Prešov | 36653993 | údržbársky materiál | 545,62 | 37/2024 | 26.4.2024 | |
| 101/24 | 2024010098 | KP plus Poprad | 36475025 | kancelársky mateiŕiál | 131,47 | 38/2024 | 29.4.2024 | |
| 102/24 | 1165624 | EL Mat Eden Poprad | 36476790 | údržbársky materiál | 241,87 | 44/2024 | 30.4.2024 | |
| 103/24 | 2024036 | Peter Biroščák - Fal Poprad | 41574079 | údržbársky materiál | 272,4 | 40/2024 | 30.4.2024 | |
| 104/24 | 20240058 | Kovospol PP Kežmarok | 47874775 | údržbársky materiál | 347,38 | 41/2024 | 30.4.2024 | |
| 105/24 | 240492 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 80,05 | 43/2024 | 30.4.2024 |
Marec
| Číslo faktúry | Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doruč. |
| 059/24 | 8191951362 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 1254 | č.9107125373 | 1.3.2024 | |
| 060/24 | 7240226 | Mirad Prešov | 36553993 | údržbársky materiál | 51,44 | 26/2024 | 4.3.2024 | |
| 061/24 | 20240517 | Prac.zdrav. Služ. Poprad | 36833118 | PZS | 24 | Zmluva PZS | 5.3.2024 | |
| 063/24 | 8345068482 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 30 | č.11739786 | 7.3.2024 | |
| 064/24 | 8345064521 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 58,8 | č.0120061268 | 7.3.2024 | |
| 065/24 | 8345169099 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 30,94 | č.0120061268 | 7.3.2024 | |
| 066/24 | 8707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | č.9707003015 | 8.3.2024 | |
| 067/24 | 230240 | The Duke of Eding. | 42418232 | člen.príspevok za školenie | 120 | 21/2024 | 8.3.2024 | |
| 068/24 | 14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 137,1 | č.083825 | 12.3.2024 | |
| 069/24 | 329400116 | Mesto Poprad | 326470 | nájom pozemku | 1 | 13.3.2024 | ||
| 070/24 | 8412427384 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 466,8 | č.9600477316 | 14.3.2024 | |
| 071/24 | 5022403983 | Poradca podnikateľa | 31592503 | verejná spr.-prístup | 228 | 17/2024 | 20.3.2024 | |
| 072/24 | 240122 | PBS Michlík Vikartovce | 47029251 | činnosť technika PO | 166,2 | Mandat.Z | 22.3.2024 | |
| 073/24 | 240728 | Miva Market Smižany | 36704041 | hygienický materiál | 479,3 | 28/2024 | 22.3.2024 | |
| 074/23 | 240251 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 22 | tel.obj | 22.3.2024 | |
| 075/23 | 2024010062 | KP plus Poprad | 36475025 | kancelársky materiál | 197,6 | 29/2024 | 26.3.2024 | |
| 076/23 | 11424895 | Union poisťovňa Bratislava | 31322051 | poistenie majetku | 182,7 | č.11-424895 | 27.3.2024 | |
| 077/23 | 1120324 | EL Mat Eden Poprad | 36476790 | údržbársky materiál | 199,5 | tel.obj | 28.3.2024 | |
| 078/23 | 240347 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 158,5 | 27/2024 | 28.3.2024 | |
| 079/23 | 20240032 | Kovospol Kežmarok | 47874775 | údržbársky materiál | 367,5 | 32/2024 | 29.3.2024 |
Február
| Číslo faktúry | Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia |
| 036/24 | 363524 | Sanet Bratislava | 17055270 | členský poplatok Sanet | 33 | č.9501610 | 1.2.2024 | |
| 037/24 | 20240223 | Prac.zdrav.služ. Poprad | 36833118 | PZS | 24 | Zmluva PZS | 2.2.2024 | |
| 038/24 | 8,343E+09 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 58,8 | č.0120061268 | 8.2.2024 | |
| 039/24 | 8,343E+09 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 30,94 | č.0120061268 | 8.2.2024 | |
| 040/24 | 8,343E+09 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 30 | č.11739786 | 8.2.2024 | |
| 041/24 | 8,641E+09 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 1254 | č.9107125373 | 8.2.2024 | |
| 042/24 | 11424895 | Union Poisťovňa Bratislava | 31322051 | poistné majetku | 56,07 | 11-424845 | 12.2.2024 | |
| 043/24 | 14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | tel.poplatky | 137,6 | č.083825 | 12.2.2024 | |
| 044/24 | 9,707E+09 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | č.9707003015 | 13.2.2024 | |
| 046/24 | 8,417E+09 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 515,8 | č.9600477316 | 15.2.2024 | |
| 047/24 | 24406718 | B2Bpartner Bratislava | 44413467 | kancelárske stoličky | 127,2 | 18/2024 | 15.2.2024 | |
| 048/24 | 24406718 | Sanet Bratislava | 17055270 | služby Sanet | 150 | č.9501610 | 15.2.2024 | |
| 049/24 | 202414510 | Unizdrav Prešov | 36515388 | učebné pomôcky | 98 | č.12/2024 | 19.2.2024 | |
| 050/24 | 542024 | Ján Alexa-SAP Vernár | 35117851 | lyžiarsky výcvik | 8550 | 16/2024 | 21.2.2024 | |
| 051/24 | 70324 | RVC Prešov | 31954120 | školenie účtovníctvo | 42 | 20/2024 | 22.2.2024 | |
| 052/24 | 524105731 | Podtat.vodar.spol. Poprad | 3,65E+08 | vodné, stočné a zrážky | 422 | 370/143/17 | 22.2.2024 | |
| 053/24 | 1240011 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 95,02 | 15/2024 | 22.2.2024 | |
| 054/24 | 1,202E+09 | Z+M Service Poprad | 44195591 | inštalácia tlačiarne | 559 | 19/2024 | 22.2.2024 | |
| 055/24 | 2024040 | N1 Comp Poprad | 35345292 | držiak projektoru,toner | 257 | 22/2024 | 27.2.2024 | |
| 056/24 | 2,024E+09 | KP plus s.r.o Poprad | 36475025 | údržbársky materiál | 165,3 | 23/2024 | 27.2.2024 | |
| 057/24 | 1076124 | El Mat Eden Poprad | 36476790 | údržbársky materiál | 118,2 | 24/2024 | 29.2.2024 | |
| 058/24 | 202100015 | Kovospol PP , Kežmarok | 47874775 | údržbársky materiál | 365,7 | 25/2024 | 29.2.2024 |
Január
| Číslo faktúry | Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doruč. |
| 001/24 | 620 | Silvia Hodáková-VIUS Bratislava | 479825944 | časopis Sestra | 20 | 2.1.2024 | ||
| 002/24 | 20233351 | Prac.zdrav.služba Poprad | 36833118 | PZS | 24 | Zmluva PZS | 8.1.2024 | |
| 003/24 | 2321741 | Nemocnica Poprad | 36513458 | nájom nebyt.priest. | 1 | 8.1.2024 | ||
| 004/24 | 12024 | Inštit.celož.vzdel. Košice | 51424266 | videoseminár mzdy | 35 | 8.1.2024 | ||
| 005/24 | 224010386 | Asseco Solution Bratislava | 00602311 | služ. SPIN 2024 | 964,51 | č.283-2007 | 8.1.2024 | |
| 006/24 | 240127 | Miva Market Smižany | 36704041 | hygienický materiál | 211,16 | č.1/2024 | 9.1.2024 | |
| 007/24 | 606791 | Asoc. stred. Zdrav.škôl Lučenec | 35508086 | členský príspev.2024 | 300 | 9.1.2024 | ||
| 008/24 | 3762400035 | Aricoma Systems Prešov | 36396222 | nové verzie Magma | 25,49 | 2013/14 | 10.1.2024 | |
| 009/24 | 9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | č.9707003015 | 10.1.2024 | |
| 010/24 | 8341487162 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 58,8 | č.0120061268 | 10.1.2024 | |
| 011/24 | 8341491337 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 30 | č.11739786 | 10.1.2024 | |
| 012/24 | 8341593323 | Tcom Bratislava | 35763469 | telek.služby | 31,31 | č.0120061268 | 10.1.2024 | |
| 013/24 | 5022400831 | Poradca PodnikateľaŽilina | 31592503 | tlačivá | 116,36 | 19.1.2024 | ||
| 014/24 | 14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telef. poplatky | 137,01 | č.083825 | 12.1.2024 | |
| 015/24 | 1552305865 | Brantner Poprad | 36444618 | odvoz biolog. Odpadu | 153,14 | 15.1.2024 | ||
| 016/24 | 224010786 | Asseco Solution Bratislava | 00602311 | servisné práce Ispin | 387,14 | č.283-2007 | 12.1.2024 | |
| 017/24 | 249440331 | Porada s.r.o Bratislava-Rača | 36670251 | publikácie | 22,5 | tel.obj | 18.1.2024 | |
| 018/24 | 8414859380 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 522,76 | č.9600477316 | 17.1.2024 | |
| 019/24 | 22024 | SV Heating Ján Varhoľ Poprad | 40328236 | vypracovanie rozpočtu | 120 | č.2/2024 | 15.1.2024 | |
| 020/24 | 13122023 | Racio Education | 36330035 | školenie ročn.zúčt. dane | 65 | 13.1.2024 | ||
| 021/24 | 240010 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbár. Materiál | 54,32 | č.3/2024 | 19.1.2024 | |
| 022/24 | 24090 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | hygienic. Materiál | 320,24 | č.6/2024 | 19.1.2024 | |
| 023/24 | 152024 | Judr. D. Bedlovičová Ban.Bystr. | 50341286 | online seminár Šikana | 55 | 23.1.2024 | ||
| 024/24 | 7240033 | Mirad Prešov-Ľubotice | 3,67E+08 | údržbár. materiál | 18,18 | č.5/2024 | 23.1.2024 | |
| 025/24 | 200212024 | Union Poisťovňa Bratislava | 31322051 | poistné majetku | 182,72 | č.11-424895 | 24.1.2024 | |
| 026/24 | 200212024 | Kníhkupectvo Alter Ego Kežmar. | 36492922 | učebnice | 95,28 | č.8/2024 | 25.1.2024 | |
| 027/24 | 2242200865 | ŠEVT Bratislava | 31331131 | školské tlačivá | 53,47 | č.4/2024 | 26.1.2024 | |
| 028/24 | 8400136278 | SPP Bratislava | 35815256 | nedoplatok zemný plyn | 3202,8 | č.9107125373 | 15.1.2024 | |
| 029/24 | 8181859638 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 1254 | č.9107125373 | 15.1.2024 | |
| 030/24 | 240245 | Miva Market Smižany | 36704041 | hygienický materiál | 313,61 | č.10/2024 | 26.1.2024 | |
| 031/24 | 22024 | Mag.Semancová Buzica | 44060530 | komplet.rozpočtov | 70 | č.07/2024 | 29.1.2024 | |
| 032/24 | 20230289 | Kovospol PP Kežmarok | 47874775 | údržbársky materiál | 221,42 | č.13/2024 | 30.1.2024 | |
| 033/24 | 2021010016 | KP plus Poprad | 36475025 | kancelársky materiál | 104,28 | č.09/2024 | 31.1.2024 | |
| 034/24 | 240070 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 18,16 | č.11/2024 | 31.1.2024 | |
| 035/24 | 1028424 | El MatEden Poprad | 36476790 | údržbársky materiál | 501,22 | č.14/2024 | 31.1.2024 |
OBJEDNÁVKY 2024
| Objednávka č.71/2024 | |
| Objednávateľ | |
| Názov: | Stredná zdravotnícka škola , Levočská 5,Poprad |
| IČO: | 0060679 |
| Dodávateľ | |
| Názov: | Hiropro, spol. s.r.o |
| IČO: | 31678475 |
| Adresa: | Teplická 3379, 058 01 Poprad |
| Informácie o objednávke | |
| Číslo objednávky: | 71/2024 |
| Popis objednaného plnenia | Objednávame si údržbársky materiál podľa |
| priloženého zoznamu | |
| Dátum vyhotovenia: | 8.7.2024 |
| Celková hodnota: | 64,24€ s DPH |
| Objednávka č.72/2024 | |
| Objednávateľ | |
| Názov: | Stredná zdravotnícka škola , Levočská 5,Poprad |
| IČO: | 0060679 |
| Dodávateľ | |
| Názov: | Wolters Kluwer SR s.r.o |
| IČO: | 31348262 |
| Adresa: | Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
| Informácie o objednávke | 72/2024 |
| Číslo objednávky: | |
| Popis objednaného plnenia | Objednávame si predplatné online časopisu Manažment |
| školy, prístup na portál Direktor od 1.7-31.12.2024 | |
| Dátum vyhotovenia: | 10.7.2024 |
| Celková hodnota: | 84,49 € s DPH |
| Objednávka č.73/2024 | |
| Objednávateľ | |
| Názov: | Stredná zdravotnícka škola , Levočská 5,Poprad |
| IČO: | 0060679 |
| Dodávateľ | |
| Názov: | KP plus s.r.o |
| IČO: | 36475025 |
| Adresa: | MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok |
| Informácie o objednávke | |
| Číslo objednávky: | 73/2024 |
| Popis objednaného plnenia | Objednávame si kancelársky materiál podľa |
| priloženého zoznamu | |
| Dátum vyhotovenia: | 27.7.2024 |
| Celková hodnota | 315,97 € s DPH |
Rýchle menu
Zelený certifikát
