01 jan2016
Zmluvy, objednávky, faktúry 2016
Written by Stano Čopík.
Faktúry - november 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 16115856 |
stravovacie kupóny |
2047,33 |
RZ |
|
24.10.2016 |
LeCheque Dejeuner |
31396674 |
| 11611011 |
MRP |
20,17 |
RZ |
|
2.11.2016 |
MRP Company Valaská |
31582320 |
| 7253711746 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
2.11.2016 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 3270105783 |
predpl.časopisu |
111,76 |
|
|
3.11.2016 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
| 342016 |
LED trubice |
341,5 |
RZ |
|
5.11.2016 |
Lukáč Bohuš Poprad |
45326711 |
| 322016 |
zmena RMK |
360 |
RZ |
|
5.11.2016 |
Lukáč Bohuš Poprad |
45326711 |
| 9707003015 |
ochrana budovy |
12,28 |
RZ |
|
10.11.2016 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 5790241758 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
8.11.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 9790187739 |
prístup - internet |
1,18 |
RZ |
|
8.11.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 7790244894 |
vyúčtovanie TH |
41,64 |
RZ |
|
8.11.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 362016 |
žiarovky |
46 |
RZ |
|
7.11.2016 |
Lukáč Bohuš Poprad |
45326711 |
| 500263 |
koberec |
205,92 |
|
61/2016 |
15.11.2016 |
Interier Invest Poprad |
36190381 |
| 2290088329 |
náklady na dopravu |
20 |
RZ |
|
14.11.2016 |
VSE Košice |
44483767 |
| 2290088329 |
montáž |
8,1 |
RZ |
|
14.11.2016 |
VSE Košice |
44483767 |
| 3621602303 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
27.10.2016 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 2016154 |
VT |
342 |
RZ |
|
15.11.2016 |
N1Comp Poprad |
35345292 |
| 2016027 |
oprava projektora |
250 |
|
62/2016 |
18.11.2016 |
Projector services Rozhanovce |
50443330 |
| 5375141535 |
za mobil.telef. |
46,09 |
RZ |
|
15.11.2016 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 2290088329 |
el.energia |
380,4 |
RZ |
|
14.11.2016 |
VSE Košice |
44483767 |
| 950161612 |
Sanet |
150 |
RZ |
|
22.11.2016 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
| 516173335 |
vodné, stočné |
494,16 |
RZ |
|
22.11.2016 |
PVPS Poprad |
36500968 |
| |
čistiace prostr. |
362,06 |
RZ |
|
28.11.2016 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
| 116127149 |
stravovacie kupóny |
2756,78 |
RZ |
|
25.11.2016 |
LeCheque Dejeuner |
31396674 |
| 1413112016 |
prevádz.stroje |
696,4 |
|
64/2016 |
28.11.2016 |
Mercury Market Poprad |
36501891 |
| 1414112016 |
umyvadlo, skrinky |
174,97 |
|
63/2016 |
28.11.2016 |
Mercury Market Poprad |
36501891 |
| 201610050 |
vložné |
15,5 |
|
|
28.11.2016 |
IALF Lukačovce |
42334829 |
Faktúry - október 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
|
| 2201609140 |
pracovné odevy |
159,29 |
|
52/2016 |
27.9.2016 |
KADO Spišská Teplica |
32880219 |
| 2016010275 |
kancelárske potreby |
259,61 |
RZ |
|
3.10.2016 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
6.10.2016 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 116104434 |
stravovacie kupóny |
2302,36 |
RZ |
|
3.10.2016 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
| 7283616094 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
5.10.2016 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 789311151 |
telef.poplatky |
40,31 |
RZ |
|
7.10.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 5789308255 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
7.10.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 6789253237 |
internet prístup |
1,18 |
RZ |
|
7.10.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 201600545 |
servisné poplatky |
66,39 |
RZ |
|
10.10.2016 |
Slov.nár.knižnica Martin |
36138517 |
| 160312 |
účastnícky poplatok |
55 |
|
|
13.10.2016 |
Racio Education |
36330035 |
| 16184 |
revízia hasiacich prístr. |
84,96 |
RZ |
|
17.10.2016 |
Gardošová Kežmarok |
35216417 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
273,64 |
RZ |
|
12.10.2016 |
VSE Košice |
44483767 |
| 3621602148 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
13.10.2016 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 216100125 |
ISPIN |
387,14 |
RZ |
|
13.10.2016 |
Asseco Bratislava |
602311 |
| 292016 |
trubuce LED |
375,5 |
|
55/2016 |
17.102016 |
Bohuslav Lukáč Poprad |
45326711 |
| 5370762939 |
mobilné tel.popl. |
45,97 |
RZ |
|
15.10.2016 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 16050005 |
kancelársky nábytok |
242,78 |
|
56/2016 |
20.10.2016 |
Nábytok Prešov |
31710174 |
| 2201610004 |
účastnícky poplatok |
40 |
|
|
20.102016 |
Akadémia vzdelávania |
47337494 |
| 161820 |
hygienický matriál |
186,67 |
RZ |
|
21.102016 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
Faktúry - september 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 116093179 |
stravovacie kupóny |
2557,38 |
RZ |
|
2.9.2016 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
| 161155 |
čistiaceprostriedky |
410,84 |
RZ |
|
2.9.2016 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
| 12641706 |
fúrik, naradie |
157,97 |
|
obj. |
6.9.2016 |
OBI Poprad |
|
| 160849 |
údržbarský materiál |
345,56 |
|
obj. |
6.9.2016 |
Bytox Poprad |
36705381 |
| 160848 |
brúska |
78,76 |
|
obj. |
6.9.2016 |
Bytox Poprad |
36705381 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
8.9.2016 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 161471 |
utierky hygienické |
448,76 |
RZ |
obj. |
8.9.2016 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
| 161467 |
xerog. Papier |
145,8 |
RZ |
obj. |
8.9.2016 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
| 7208761510 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
8.9.2016 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 9788374585 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
7.9.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 6788322303 |
internet-prístup |
1,18 |
RZ |
|
8.9.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 9788377290 |
vyúčtovanie TP |
45,37 |
RZ |
|
8.9.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 516156676 |
vodné, stočné |
384,34 |
RZ |
|
12.9.2016 |
VEOLA Poprad |
36500968 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
164,66 |
RZ |
|
13.9.2016 |
VSE Košice |
44483767 |
| 161523 |
hygienické utierky |
114,31 |
RZ |
obj. |
13.9.2016 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
| 2016121 |
projektor |
404 |
RZ |
obj. |
19.9.2016 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
| 160539 |
revízia alarmu |
97,87 |
RZ |
obj. |
19.9.2016 |
Kelcom Poprad |
31687342 |
| 5916029691 |
finančný spravodajca |
26,4 |
|
|
20.9.2016 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
| 5110065287 |
poistenie budovy |
117,01 |
RZ |
|
20.9.2016 |
Generali Bratislava |
35709332 |
Faktúry - august 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 16020 |
oprava učebne F-CH |
83540 |
zmluva |
|
1.8.16 |
Praktik Poprad |
14344297 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
9.8.16 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 7323423249 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
9.8.16 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 2016010213 |
kancelárske potreby |
108,07 |
RZ |
|
9.8.16 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 216070168 |
SPIN |
387,14 |
RZ |
|
13.8.16 |
Asseco Bratislava |
602311 |
| 2290088329 |
elektrina |
158,83 |
RZ |
|
10.8.16 |
VSE Košice |
44483767 |
| 9787448539 |
vyúčt.telef.hov. |
37,68 |
RZ |
|
10.8.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 1787445554 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
10.8.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 3787391888 |
internet prístup |
1,18 |
RZ |
|
10.8.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 3621601355 |
magma |
193,28 |
RZ |
|
10.8.16 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 5362052400 |
vyúčt.telef.hov. |
46,62 |
RZ |
|
15.8.16 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 950161609 |
sanet |
150 |
RZ |
|
23.8.16 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
| 21615323 |
publikácia |
41,35 |
|
|
23.8.16 |
Raabe Bratislava |
35908718 |
| 20161367 |
windiws |
282,72 |
RZ |
|
23.8.16 |
EXE Bratislava |
17321450 |
| 6112501374 |
kosačka |
467,9 |
|
obj. |
25.8.16 |
Mountfield Martin |
36377147 |
| 6112501375 |
nožnice |
51,5 |
|
obj. |
25.8.16 |
Mountfield Martin |
36377147 |
| 6782415801 |
účastnícky poplatok |
10 |
|
|
26.8.16 |
SZU Bratislava |
|
| 862016 |
školenie |
140 |
|
obj. |
26.8.16 |
Jurtlak Poprad |
37236741 |
Faktúry - júl 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 5353356573 |
mobil.tel.účty |
45,97 |
RZ |
|
6.7.16 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
8.7.16 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 7323402899 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
6.7.16 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 2016010195 |
kanc.materiál |
76,33 |
RZ |
|
6.7.16 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 8786517936 |
telekom.služby |
131,45 |
RZ |
|
7.7.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 3786520966 |
telekom.služby |
45,95 |
RZ |
|
7.7.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 1786463960 |
internet prístup |
1,18 |
RZ |
|
7.7.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2290088329 |
elektrina |
234,23 |
RZ |
|
11.7.16 |
VSE Košice |
44483767 |
| 301600079 |
strava diet. |
7,2 |
RZ |
|
10.7.16 |
Dora Gastro Senica |
43951121 |
| 1162207152 |
školské tlačiva |
71,86 |
RZ |
|
15.7.16 |
ŠEVT B.Bystrica |
31331131 |
| 5357707680 |
mobil.tel.účty |
46,17 |
RZ |
|
20.7.16 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 9160002377 |
ASC agenda |
189 |
RZ |
|
21.7.16 |
ASC Bratislava |
31361161 |
| 3621601174 |
magma |
25,49 |
RZ |
|
21.7.16 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 7415957191 |
nedoplatok plynu |
1197,67 |
RZ |
|
22.7.16 |
SPP Bratislava |
35815256 |
Faktúry - jún 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
IČO |
| 21609490 |
publikácia |
41,35 |
|
|
26.5.16 |
Raabe Bratislava |
35908718 |
| 2016010155 |
kancelárske potreby |
57,65 |
RZ |
|
1.6.16 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 160018 |
montáž žalúzií |
177,26 |
RZ |
|
3.6.16 |
Igor Kroták Malý Slavkov |
37241761 |
| 116058497 |
stravovacie kupóny |
2238,6 |
RZ |
|
3.6.16 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
| 7278550044 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
3.6.16 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 8785586621 |
vyúčtovanie telef.hov. |
53,41 |
RZ |
|
8.6.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 6785583482 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
8.6.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 1785530375 |
internet prístup |
1,18 |
RZ |
|
8.6.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.6.16 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 5720075949 |
poistenie |
64 |
RZ |
|
10.6.16 |
Generali Bratislava |
35709332 |
| 2016035 |
revízia kotolne |
162 |
|
obj. |
14.6.16 |
REOP Poprad |
36508501 |
| 2290088329 |
elektrina |
281,26 |
RZ |
|
8.6.16 |
VSE Košice |
44483767 |
| 3841600510 |
prenájom priestorov |
6,14 |
|
obj. |
14.6.16 |
Mestský úrad Poprad |
326470 |
| 3841600511 |
prenájom priestorov |
8,1 |
|
obj. |
14.6.16 |
Mestský úrad Poprad |
326470 |
| 5110065287 |
poistenie |
117,01 |
RZ |
|
14.6.16 |
Generali Bratislava |
35709332 |
| 2016084 |
PC komponenty |
257 |
RZ |
|
27.6.16 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
| 2016083 |
PC, monitor |
508 |
RZ |
|
27.6.16 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
| 2016135 |
BOZP, PO |
75 |
RZ |
|
23.6.16 |
Martin Majerčák Poprad |
45676178 |
Faktúry - máj 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 201609 |
za prevedené práce |
226,8 |
|
|
27.4.16 |
Tatrametal PP Poprad |
44932766 |
| 201608 |
oprava omietky, maľba |
1541,77 |
|
|
27.4.16 |
Tatrametal PP Poprad |
44932766 |
| 116046859 |
stravovacie kupóny |
1919,82 |
RZ |
|
29.4.2016 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
| 2016010126 |
kancelárske potreby |
55,12 |
RZ |
|
2.5.16 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 7313422361 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
2.5.16 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 20160236 |
toner |
87,6 |
RZ |
|
2.5.16 |
Majtech Poprad |
32872127 |
| 20160502 |
kancelárske potreby |
259 |
RZ |
|
3.5.16 |
VI-Ki Praktik Svit |
37748301 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
5.5.16 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 3621600259 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
5.5.16 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 4784603138 |
internet prístup |
1,18 |
RZ |
|
9.5.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 6784660557 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
11.5.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 3784662826 |
telef.poplatky |
42,3 |
RZ |
|
11.5.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 221600454 |
prenájom zariadení |
225,2 |
RZ |
|
17.5.16 |
Datalan Bratislava |
35810734 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
312,96 |
RZ |
|
17.5.16 |
VSE Košice |
44483767 |
| 35697270 |
za mobil.siete |
45,99 |
RZ |
|
18.5.16 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 950161606 |
služby Sanet |
150 |
RZ |
|
23.5.16 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
Faktúry - apríl 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 2016041 |
tonery |
362,8 |
RZ |
|
11.3.16 |
N1comp Poprad |
35345292 |
| 2510499016 |
za komunálny odpad |
328,9 |
RZ |
|
23.3.16 |
Mesto Poprad |
|
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
4.4.16 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 16050003 |
kancelárska stolička |
127,8 |
|
obj. |
4.4.16 |
Nábytok Prešov |
31710174 |
| 7318384040 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
11.4.16 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 2016010089 |
kancelárske potreby |
61,55 |
RZ |
|
1.4.16 |
KP Plus Kežmarok |
36475025 |
| 5783674648 |
internet-prístup |
1,18 |
RZ |
|
11.4.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 1783735031 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
11.4.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2783737193 |
vyúčtovanie tel.hovorov |
38,93 |
RZ |
|
11.4.16 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 21604661 |
publikácia |
41,35 |
|
obj. |
11.4.16 |
Dr.Raabe Bratislava |
35908718 |
| 160448 |
čistiace prostriedky |
397,44 |
RZ |
|
11.4.16 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
| 20160401 |
hygienické potreby |
503,52 |
RZ |
|
11.4.16 |
VI-KI Praktik Svit |
37748301 |
| 216040099 |
údržb SPIN |
387,14 |
RZ |
|
13.4.16 |
Asseco Solutions |
602311 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
335,33 |
RZ |
|
13.4.16 |
RWE Poprad |
44483767 |
| 2016050 |
všeob.materiál |
391 |
RZ |
|
19.4.16 |
N1comp Poprad |
35345292 |
| 160017 |
opravy |
1087,68 |
RZ |
|
19.4.16 |
Ičko-Malý Slavkov |
37241761 |
| 3621600098 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
19.4.16 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 5344704940 |
za mobilné siete |
46,05 |
RZ |
|
19.4.16 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 1042016 |
občerstvenie SF |
620 |
|
obj. |
19.4.16 |
Sv.Juraj - Sp.Sobota |
44446934 |
Faktúry - marec 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
IČO |
| 116024503 |
stravovacie kupóny |
2238,6 |
|
RZ |
|
1.3.2016 |
Le Cheque dejeuner |
31396674 |
| 2016016 |
sada vlajok |
1185,4 |
|
|
|
1.3.2016 |
Gavytex Poprad |
46661930 |
| 2016010042 |
kancelárske potreby |
35,83 |
|
RZ |
|
2.3.2016 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 9707003015 |
ochrana budovy |
12,28 |
RZ |
|
|
9.3.2016 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 160356 |
zásobníky |
12 |
RZ |
|
|
13.3.2016 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
| 7782804084 |
vyúčtovanie telef.hovorov |
48,49 |
RZ |
|
|
8.3.2016 |
TCOm Bratislava |
35763469 |
| 9782801487 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
|
8.3.2016 |
TCOm Bratislava |
35763469 |
| 7782748463 |
prístup - internet |
1,18 |
RZ |
|
|
8.3.2016 |
TCOm Bratislava |
35763469 |
| 342016 |
uteráky, utierky |
311,1 |
|
|
obj. |
8.3.2016 |
Fertex Poprad |
30320186 |
| 7283489363 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
|
8.3.2016 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 516106747 |
vodné, stočné |
324,2 |
RZ |
|
|
8.3.2016 |
VEOLA Poprad |
36500968 |
| 2290088329 |
za elektr.energiu |
326,53 |
RZ |
|
|
10.3.2016 |
VSE Košice |
44483767 |
| 5340395463 |
za mobilné telef.hovory |
46,35 |
RZ |
|
|
22.3.2016 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 47205046 |
výkon technika BOZP |
75 |
RZ |
|
|
23.3.2016 |
Majerčák Martin Poprad |
|
| 116031795 |
stravovacie kupóny |
1601,04 |
RZ |
|
|
23.32016 |
Le Cheque dejeuner |
31396674 |
| 5110065287 |
poistenie budovy |
117,01 |
RZ |
|
|
23.3.2016 |
Generali Bratislava |
35709332 |
Faktúry - február 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
IČO |
| 7193611546 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
1.2.2016 |
SPP-Bratislava |
35815256 |
| 16600711 |
publikácia |
180,00 |
|
|
1.2.2016 |
Verlag Dashofer Bratislava |
35730129 |
| 116013058 |
stravovacie kupóny |
2238,6 |
RZ |
|
2.2.2016 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
| 363516 |
členský poplatok |
33 |
RZ |
|
3.2.2016 |
SANET Bratislava |
17055270 |
| 1702 |
účastnícky poplatok |
40 |
|
|
3.2.2016 |
Akadémia vzdelav.Poprad |
47337494 |
| 20160032 |
toner |
64,89 |
|
obj. |
3.2.2016 |
Majtech Poprad |
32872127 |
| 32916074 |
za nájom |
1 |
RZ |
|
4.2.2016 |
Mesto Poprad |
3226470 |
| 2016001 |
lyžiarský kurz |
5010 |
|
obj. |
5.2.2016 |
FIMAV SKI Veľká Lomnica |
36470422 |
| 7781881596 |
vyúčtov.telef.hovorov |
43,08 |
RZ |
|
8.2.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 7781879261 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
8.2.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 8781827669 |
internet-prístup |
1,18 |
RZ |
|
8.2.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.2.2016 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 1162201289 |
školské tlačiva |
122,7 |
|
obj. |
8.2.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
31331131 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
48,34 |
RZ |
|
10.2.2016 |
VSE Košice |
44483767 |
| 51600642 |
publikácia |
70,55 |
|
|
16.2.2016 |
Raabe Hostovice |
35908718 |
| 5336117816 |
za mobil.siete |
45,99 |
RZ |
|
22.2.2016 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 950161603 |
služby Sanet |
150 |
RZ |
|
22.2.2016 |
SANET Bratislava |
17055270 |
| 407 |
účastnícky poplatok |
20 |
|
|
23.2.2016 |
NÚCV Bratislava |
699438 |
| 160275 |
TP Jumbo |
309,14 |
RZ |
|
24.2.2016 |
MIVA Smižany |
36704041 |
| 160002 |
žaluzie |
191,16 |
RZ |
|
24.2.2016 |
IČKO Malý Slavkov |
37241761 |
Faktúry - január 2016
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluvy |
Objed. |
Dátum doruč. |
Dodávateľ |
IČO |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
4.1.2016 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 419542016 |
publikácia |
49,5 |
|
|
4.1.2016 |
Ajfa+Avis Žilina |
31602436 |
| 116002782 |
stravovacie kupóny |
1601,04 |
RZ |
|
8.1.2016 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
| 1521732 |
nájom NP |
1 |
RZ |
|
8.1.2016 |
Nemocnica Poprad |
36513458 |
| 3780913359 |
internet-prístup |
1,18 |
RZ |
|
8.1.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 1780966511 |
vyúčt.telef.hovorov |
52,52 |
RZ |
|
8.1.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 6780964288 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
8.1.2016 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 12974 |
mzdárske zákony |
9,9 |
|
|
11.1.2016 |
Porada Bratislava |
36670251 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
117,53 |
RZ |
|
14.1.2016 |
VSE Košice |
44483767 |
| 2016 |
členský poplatok Asoc.SZŠ |
130 |
|
|
12.1.2016 |
Asociácia SZŠ Košice |
|
| 3621503346 |
magma |
25,49 |
RZ |
|
13.1.2016 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 160044 |
účastnícka poplatok |
55 |
|
|
15.1.2016 |
Racio Prievidza |
36330035 |
| 216010445 |
servis SPIN |
387,14 |
RZ |
|
18.1.2016 |
Asseco Bratislava |
602311 |
| 7323303142 |
splátka plynu |
752 |
RZ |
|
15.1.2016 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 5331820161 |
za mobilnú sieť |
47,62 |
RZ |
|
21.1.2016 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 216001 |
LK - autobusová doprva |
875 |
|
obj. |
20.1.2016 |
SOGI - Hôrka pri Poprad |
31954502 |
| 5041504775 |
predplatné |
12,46 |
|
|
29.1.2016 |
Poradca Žilina |
31592503 |
| 620 |
časopis Sestra |
15 |
|
|
29.1.2016 |
VIUS Bratislava |
47982594 |
| 30006 |
účastnícky poplatok |
35 |
|
|
28.1.2014 |
Akadémia vzdelávania |
47337494 |
| 29012016 |
účastnícky poplatok |
35 |
|
|
28.1.2016 |
RVC Štrba |
31954502 |
| 216010091 |
služby SPIN |
964,51 |
RZ |
|
21.1.2016 |
Asseco Bratislava |
602311 |
Zmluvy 2016
Zmluva č.01/2016 - Zmluva o dielo 22.6.2016
Zmluva č.02/2016 - Zmluva - úrazové poistenie žiakov
Zmluva č.03/2016 - Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
Vytlačiť
E-mail
