Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	004/26	Objednávame si tlačivá:49 258 4-401 protokol o admin.testov-10ks-4,72 €,49 264 3-397 NÚCEM Pís.forma inter.č. CJ- 60ks-24,05€, 49 257 0-396 Pís.forma inter.časti mat.s.-60ks-28,35 €,49 203 0-050 Záznam o práci v záujm.kr.- 15ks-14,26€,071 Triedny výkaz-5ks-3,27, 49 383 2 - List bianco s vodotl., podt. -500ks-310,02€, poštovné a balné 9,23€	403,76	s DPH			22.01.2026	ŠEVT a.s.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Bc.Erika Kilíšeková	ekonóm		30.01.2026
	Objednávka	021/26	Objednávame si odbornú prípravu obsluhy kotlov pre 1 zamestnanca v sume 135,30€.	135,30	s DPH			05.03.2026	tole, s.r.o	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Bc.Erika Kilíšeková	ekonóm		13.03.2026
	Objednávka	008/26	Objednávame si: - vedro murárske plast. 20l - 1ks-4,87 € - doska brúsna 270x130mm 1ks-6,62 € - fréza na EPS 65mm 1ks - 7,40 € - nôž kovový s čepeľou 18mm - 1ks- 6,91 €	25,81	s DPH			03.02.2026	Woodcote group a.s.	Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01	Bc. Erika Kilíšeková	ekonóm		09.02.2026
	Faktúra	601023359	vedro murárske plast., doska brúsna ,fréza na EPS , nôž kovový s čepeľou	25,81	s DPH	008/26		06.02.2026	Woodcote Group, a.s.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	17.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	112611290 ZDF	záloha zemný plyn	700,68	s DPH			07.01.2026	Torreol, s.r.o.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	14.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	112611290	zemný plyn 01/26		s DPH		SC2032/25	07.01.2026	Torreol, s.r.o.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	14.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	8383079822	služby pevnej siete 01/26	30,75	s DPH			05.02.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	12.02.2026	20.02.2026
	Faktúra	8381575194	služby pevnej siete 12/25	31,84	s DPH		11739786	09.01.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	15.01.2026	29.01.2026
	Faktúra	8381502287	služby pevnej siete 12/25	30,75	s DPH		11739786	09.01.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	15.01.2026	29.01.2026
	Faktúra	8381500996	služby pevnej siete 12/25	60,27	s DPH		120061268	09.01.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	15.01.2026	29.01.2026
	Faktúra	8383143650	služby pevnej siete 01/26	31,49	s DPH			05.02.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	12.02.2026	20.02.2026
	Faktúra	8383078083	služby pevnej siete 01/26	60,27	s DPH			05.02.2026	TCom	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	12.02.2026	20.02.2026
	Objednávka	005/26	Objednávame si u vás zabezpečenie 5-dňového lyžiarského kurzu : skipas, dopravu, stravovanie - obed, desiata a pitný režim, požičanie lyžiarskeho výstroja - skiservis v dňoch 09.02.2026 - 13.02.2026 v cene 150€ pre 58 žiakov.	8 700,00	s DPH			26.01.2026	Ski&Hotel Vernár, s.r.o	Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01	Bc. Erika Kilíšeková	ekonóm		03.02.2026
	Faktúra	572026	lyžiarsky výcvik 2026	8 700,00	s DPH	005/26		17.02.2026	Ski&Hotel Vernár s.r.o.	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	20.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	00620	predplatné časopis Sestra	20,00	s DPH	147/2025		05.01.2026	Silvia Hodáková-VIUS	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	19.01.2026	30.01.2026
	Faktúra	950162603	služby počítačovej siete Sanet 1.Q	150,00	s DPH		9501610	13.02.2026	Sanet Združenie použivateľov Slovenskej akad.dát.siete	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	17.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	8403594964	vyúčtovacia faktúra plyn 2025	7 897.63	s DPH		9107125373	09.01.2026	SPP	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	30.01.2026	29.01.2026
	Faktúra	8407679748	elektrina - telocvičňa 12/25	398,23	s DPH		5100002524/2	15.01.2026	SPP	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy	23.01.2026	29.01.2026
	Faktúra	4208702941 ZDF	záoha elektriny-telocviňa 02/26	177,00	s DPH			15.01.2026	SPP	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy		10.02.2026
	Faktúra	4206003692 ZDF	záloha elektriny 02/26	295,00	s DPH			15.01.2026	SPP	Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad	Mgr. Mário Felber	riaditeľ školy		10.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/65