|
|
Objednávka |
004/26
|
Objednávame si tlačivá:49 258 4-401 protokol o admin.testov-10ks-4,72 €,49 264 3-397 NÚCEM Pís.forma inter.č. CJ- 60ks-24,05€, 49 257 0-396 Pís.forma inter.časti mat.s.-60ks-28,35 €,49 203 0-050 Záznam o práci v záujm.kr.- 15ks-14,26€,071 Triedny výkaz-5ks-3,27, 49 383 2 - List bianco s vodotl., podt. -500ks-310,02€, poštovné a balné 9,23€
|
403,76 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
ŠEVT a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Bc.Erika Kilíšeková |
ekonóm |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
021/26
|
Objednávame si odbornú prípravu obsluhy kotlov pre 1 zamestnanca v sume 135,30€.
|
135,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
tole, s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Bc.Erika Kilíšeková |
ekonóm |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
008/26
|
Objednávame si: - vedro murárske plast. 20l - 1ks-4,87 € - doska brúsna 270x130mm 1ks-6,62 € - fréza na EPS 65mm 1ks - 7,40 € - nôž kovový s čepeľou 18mm - 1ks- 6,91 €
|
25,81 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Woodcote group a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 |
Bc. Erika Kilíšeková |
ekonóm |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
601023359
|
vedro murárske plast., doska brúsna ,fréza na EPS , nôž kovový s čepeľou
|
25,81 |
s DPH |
008/26
|
|
06.02.2026 |
Woodcote Group, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290 ZDF
|
záloha zemný plyn
|
700,68 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290
|
zemný plyn 01/26
|
|
s DPH |
|
SC2032/25
|
07.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8383079822
|
služby pevnej siete 01/26
|
30,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381575194
|
služby pevnej siete 12/25
|
31,84 |
s DPH |
|
11739786
|
09.01.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381502287
|
služby pevnej siete 12/25
|
30,75 |
s DPH |
|
11739786
|
09.01.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381500996
|
služby pevnej siete 12/25
|
60,27 |
s DPH |
|
120061268
|
09.01.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8383143650
|
služby pevnej siete 01/26
|
31,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383078083
|
služby pevnej siete 01/26
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
005/26
|
Objednávame si u vás zabezpečenie 5-dňového lyžiarského kurzu : skipas, dopravu, stravovanie - obed, desiata a pitný režim, požičanie lyžiarskeho výstroja - skiservis v dňoch 09.02.2026 - 13.02.2026 v cene 150€ pre 58 žiakov.
|
8 700,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Ski&Hotel Vernár, s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 |
Bc. Erika Kilíšeková |
ekonóm |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
572026
|
lyžiarsky výcvik 2026
|
8 700,00 |
s DPH |
005/26
|
|
17.02.2026 |
Ski&Hotel Vernár s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
00620
|
predplatné časopis Sestra
|
20,00 |
s DPH |
147/2025
|
|
05.01.2026 |
Silvia Hodáková-VIUS |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
19.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
950162603
|
služby počítačovej siete Sanet 1.Q
|
150,00 |
s DPH |
|
9501610
|
13.02.2026 |
Sanet Združenie použivateľov Slovenskej akad.dát.siete |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
17.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8403594964
|
vyúčtovacia faktúra plyn 2025
|
7 897.63 |
s DPH |
|
9107125373
|
09.01.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8407679748
|
elektrina - telocvičňa 12/25
|
398,23 |
s DPH |
|
5100002524/2
|
15.01.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
23.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4208702941 ZDF
|
záoha elektriny-telocviňa 02/26
|
177,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4206003692 ZDF
|
záloha elektriny 02/26
|
295,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
|
10.02.2026 |