Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 112611290 ZDF záloha zemný plyn 03426 1 296,26 s DPH 08.04.2026 Torreol, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2624122 podlahový umývací stroj 3 945,84 s DPH 037/26 23.04.2026 Lindha Slovakia s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2624122 podlahový umývací stroj 3 945,84 s DPH 037/26 23.04.2026 Lindha Slovakia s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 2380795260 mopy, hygienický materiál 415,73 s DPH 039/26 20.04.2026 Lyreco CE, SE Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 27.04.2026 30.04.2026
Faktúra 260406108 nové verzie Magma 2.Q/26 26,13 s DPH 2010/123 16.04.2026 ID.EST, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 21.04.2026 30.04.2026
Faktúra 202600042 odborná skúška plynového zariadenia 211,56 s DPH 038/26 15.04.2026 Bednarčík-Plynoservis s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 27.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8417433658 elektrina - telocvičňa 03/26 259,15 s DPH 14.04.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 21.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8417433658 elektrina - telocvičňa 03/26 259,15 s DPH 14.04.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 21.04.2026 30.04.2026
Faktúra 8424700997 elektrina 03/26 321,12 s DPH 14.04.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 21.04.2026 30.04.2026
Faktúra 0014194724 mobilné poplatky 71,65 s DPH 0014194724 13.04.2026 Orange Slovensko, a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 21.04.2026 30.04.2026
Faktúra 226040152 servisné prace SPIN 2.Q/26 396,82 s DPH 283-2007 10.04.2026 Asseco Solutions, a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 14.04.2026 30.04.2026
Faktúra 226040152 servisné prace SPIN 2.Q/26 396,82 s DPH 10.04.2026 Asseco Solutions, a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 14.04.2026 30.04.2026
Objednávka 040/26 Objednávame si gule na kľučku. 36,60 s DPH 20.04.2026 KEYMax s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc.Erika Kilíšeková ekonóm 29.04.2026
Objednávka 043/26 Objednávame si výmenu hlavného ističa v elektromerovom rozvádzači. 84,00 s DPH 24.04.2026 Východoslovenská distribučná, a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc.Erika Kilíšeková ekonóm 29.04.2026
Objednávka 042/26 Objednávame si vypracovanie prevádzkového poriadku 150,00 s DPH 22.04.2026 Bednarčík-Plynoservis s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc.Erika Kilíšeková ekonóm 29.04.2026
Objednávka 041/26 Objednávame si revíziu nízkotlakovej kotolne. 504,30 s DPH 21.04.2026 Reop Poprad, s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc.Erika Kilíšeková ekonóm 29.04.2026
Objednávka 039/26 Objednávame si: - Mop Vileda set Ultram.Compl. TurboXL 3ks-180,81€ - Mop Vileda set Ultramax Complete - 2ks-61,50€ - univer. čistiaci prost. Ajax 1l - 6ks-12,55€ - univer. čistiaci prost. Sidolux 1l - 6ks-10,22€ - toaletný papier Jumbo 23cm - 8bal-124,57€ - tekuté mydlo Linteo 5000ml - 4ks-26,08€ 415,73 s DPH 17.04.2026 Lyreco CE, SE Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc.Erika Kilíšeková ekonóm 23.04.2026
Faktúra 20260807 služby pracovnej zdravotnej služby 03/26 24,60 s DPH zmluva PZS 31.03.2026 Pracovná zdravotná služba,s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 02.04.2026 09.04.2026
Faktúra 20260085 chladivý sprej, obväz elastický 66,54 s DPH 030/26 25.03.2026 Aduspharm, s.r.o Lekáreň Adus Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 27.03.2026 09.04.2026
Faktúra 9707003015 ochrana objektu 04/26 12,38 s DPH 9707003015 07.04.2026 MV SR Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 08.04.2026 09.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/139