Faktúry 2019
December
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Obj. |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
| 4122019 |
účastnícky poplatok |
60 |
|
|
02.12.2019 |
Racio Prievidza |
| 8687436820 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
04.12.2019 |
SPP Bratislava |
| 2019059 |
vlajky, zástavy |
199,8 |
|
|
05.12.2019 |
Gavytex Poprad |
| 20190249 |
učebné pomôcky |
695,12 |
|
|
05.12.2019 |
Aduspharm Poprad |
| 1919085889 |
ručné naradie |
113,3 |
|
|
05.12.2019 |
ONIO Brno-Dolní Heršpice |
| 3201000277 |
za vystav.faktúry |
18 |
RZ |
|
05.12.2019 |
SPP Bratislava |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
05.12.2019 |
MV SR Bratislava |
| 719078748 |
hosting Maximum |
79,06 |
|
|
05.12.2019 |
WebHouse Trnava |
| 20192738 |
služba ochr. Zdravia |
24 |
RZ |
|
05.12.2019 |
PZS Poprad-Matejovce |
| 2019010313 |
kancelárske potreby |
215,39 |
|
|
05.12.2019 |
KP Plus Poprad |
| 2019082 |
Florbalové masky, |
500 |
|
|
06.12.2019 |
OK-SPORT Poprad |
| 190043 |
koše, misky |
232,98 |
|
|
06.12.2019 |
Rosler Poprad |
| 8400020540 |
preplatok plynu |
20,65 |
SPP |
|
05.12.2019 |
SPP Bratislava |
| 20190280 |
učebnice |
132 |
|
|
09.12.2019 |
PreSpolužiakov Bratislava |
| 201905850 |
REMS |
184,8 |
|
|
10.12.2019 |
ANT - Bratislava |
| 2019131 |
rukavice brankárske |
176,8 |
|
|
10.12.2019 |
UNIJUNIOR Poprad |
| 2019234 |
MikroTik CCR 1016 |
899 |
|
|
10.12.2019 |
N1 comp Poprad |
| 2019233 |
kalkulačky |
405,8 |
|
|
10.12.2019 |
N1 comp Poprad |
| 119124447 |
stravovacie kupóny |
816,74 |
|
|
11.12.2019 |
UP Slovensko Bratislava |
| 8247252965 |
za telekom.služby |
1,18 |
RZ |
|
11.12.2019 |
Tcom Bratislava |
| 30190697 |
tonery |
855,12 |
|
|
11.12.2019 |
SOVA SK Bratislava |
| ########### |
za telekom.služby |
58,8 |
RZ |
|
11.12.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8247341115 |
vucnet |
83,45 |
RZ |
|
11.12.2019 |
Tcom Bratislava |
| 5541363654 |
telef.poplatky |
99,62 |
RZ |
|
12.12.2019 |
Orange Bratislava |
| 220190131 |
fonendoskop výuk. |
137,5 |
|
|
12.12.2019 |
Unizdrav Poprad |
| 1051903752 |
služby verj.zelene |
66,79 |
|
|
12.12.2019 |
Brantner Poprad |
| 302019 |
za projekt SP |
3000 |
zmluva |
|
13,12.2019 |
Ing. Tibor Petrík St.Lubovňa |
| 190447 |
služby |
145 |
|
|
13.12.2019 |
OLUP Muraň |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
305,64 |
RZ |
|
13.12.2019 |
VSE Košice |
| 20190219 |
OOPP |
474,8 |
|
|
16.12.2019 |
Nemocnica Poprad |
| 2019136 |
oprava MaR |
1192,8 |
|
|
16.12.2019 |
EZPRO Poprad |
| 9112503002 |
AKU |
239,1 |
|
|
16.12.2019 |
EZPRO Poprad |
| 3621903186 |
Magma |
135,29 |
|
|
16.12.2019 |
AutoCont Poprad |
| 307122019 |
oprava marmolea |
940,8 |
|
|
17.12.2019 |
Interier Tatry Poprad |
| 9901026823 |
refundácia služieb |
231,8 |
RZ |
|
22.11.2019 |
Tcom Bratislava |
| 119117895 |
stravovacie kupóny |
3245,54 |
RZ |
|
22.12.2019 |
UP Slovensko Bratislava |
| 519175592 |
vodné,stočné |
454,9 |
RZ |
|
22.12.2019 |
PVPS Poprad |
| 205922019 |
knihy |
101,38 |
|
|
17.12.2019 |
Knihkupectvo Kežmarok |
| 1900282 |
odb.prehliadka |
326,64 |
|
|
18.12.2019 |
Plynoservis Poprad |
| 11415358 |
poistenie budovy |
105,27 |
|
|
19.12.2019 |
UNION Bratislava |
| 201905979 |
lisovacie čeluste |
403,2 |
|
|
20.12.2019 |
ANT - Bratislava |
| 1901016 |
nábytok učebne |
2494 |
|
|
20.12.2019 |
SOPHIA Poprad |
| 2019010346 |
kancelárske potreby |
141,6 |
|
|
23.12.2019 |
KP Plus Poprad |
| 2019010352 |
kancelárske potreby |
14,41 |
|
|
30.12.2019 |
KP Plus Poprad |
November
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
| 119107633 |
stravné kupóny |
2840,74 |
RZ |
|
04.11.2019 |
UP Slovensko Bratislava |
| 2019192 |
PC + tlačiareň |
588 |
|
|
04.11.2019 |
N1Comp Poprad |
| 2019010283 |
kancelársky materiál |
36,65 |
|
|
04.11.2019 |
KP Plus Poprad |
| 3621902590 |
Magma |
135,29 |
RZ |
|
04.11.2019 |
AutoCont Žilina |
| 201900646 |
servisný poplatok |
66,39 |
RZ |
|
04.11.2019 |
Slov.národ.knižnica Martin |
| 8609982987 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
04.11.2019 |
SPP Bratislava |
| 192222 |
hygienický materiál |
855,67 |
|
|
06.11.2019 |
MIVA Market Smižany |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
08.11.2019 |
MV SR Bratislava |
| 20192478 |
pracovná služba |
24 |
RZ |
|
08.11.2019 |
PZS Poprad-Matejovce |
| 8245139262 |
telekomunik.služby |
81,35 |
RZ |
|
08.11.2019 |
TCOM Bratislava |
| 8245050543 |
telekomunik.služby |
1,18 |
RZ |
|
08.11.2018 |
TCOM Bratislava |
| 3190001205 |
kurz inštruktorov |
300 |
|
|
11.11.2018 |
Prešov.univerzita Prešo v |
| 2019207 |
počítač |
449 |
|
|
11.11.2019 |
N1Comp Poprad |
| 1020190463 |
náhrad.pomady |
61,68 |
|
|
11.11.2019 |
Helago Bratislava |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
256,01 |
RZ |
|
11.11.2019 |
VSE Košice |
| 14194724 |
vyúčtov.mob.popl. |
101,83 |
RZ |
|
12.11.2019 |
Orange Bratislava |
| 57619 |
bio enzym |
150 |
|
|
14.11.2019 |
BIO enzym Poprad |
| 642019 |
prenájom miestnosti |
100 |
|
|
15.11.2019 |
Citybowling Poprad |
| 950161912 |
sanet |
150 |
RZ |
|
19.11.2019 |
Sanet Bratislava |
| 2019212 |
PC Intel |
449 |
|
|
20.11.2019 |
N1Comp Poprad |
| 201911 |
ND k VT |
1070 |
|
|
20.11.2019 |
N1Comp Poprad |
| 31.V |
komponenty k PC |
999 |
|
|
20.11.2019 |
N1Comp Poprad |
| 2019040 |
čistenie žlabov |
360 |
|
|
20.11.2019 |
MMBstav Vernár |
| 1902150 |
softver |
22,78 |
|
|
21.11.2019 |
MRP Valaská |
Októberber
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
| 2019010243 |
kancelársky materiál |
349,26 |
|
|
01.10.2019 |
KP Plus Poprad |
| 19147 |
revízia has.prístrojov |
122,64 |
|
|
30.09.2019 |
Gardoš kežmarok |
| 19419824 |
skladacie schodíky |
96 |
|
|
04.10.2019 |
B2Bpartner Bratislava |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
09.10.2019 |
MV SR Bratislava |
| 219100138 |
SPIN |
387,14 |
RZ |
|
09.10.2019 |
Asseco Bratislava |
| 1201910974 |
prenájom tlač.zariadenia |
459,12 |
RZ |
|
08.10.2019 |
Z+M servis Bratislava |
| 8242910581 |
za telekomun.služby |
131,45 |
RZ |
|
09.10.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8242826542 |
za telekomun.služby |
1,18 |
RZ |
|
09.10.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8242912345 |
za telekomun.služby |
83,36 |
RZ |
|
09.10.2019 |
Tcom Bratislava |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
222,9 |
RZ |
|
10.10.2019 |
VSE Košice |
| 30190568 |
tonere |
78,84 |
|
|
11.10.2019 |
SOVA SK Bratislava |
| 190029 |
vybavenie demonštr. |
53,96 |
|
|
14.10.2019 |
Rosler Poprad |
| 8658352953 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
02.10.2019 |
SPP Bratislava |
| 20192230 |
služba ochrany zdravia |
24 |
RZ |
|
03.10.2019 |
PZS Poprad |
September
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
| 119085441 |
stravovacie kupony |
3245,54 |
RZ |
|
21.08.2019 |
UP Slovensko Bratislava |
| 8120262429 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
02.09.2019 |
SPP Bratislava |
| 2019010201 |
kancelársky materiál |
104,22 |
|
|
02.09.2019 |
KP Plus Kežmarok |
| 519156826 |
vodné, stočné |
401,71 |
RZ |
|
04.09.2019 |
PVPS Poprad |
| 191092 |
čistiace prostriedky |
282,86 |
|
|
02.09.2019 |
Tatraglobal Poprad |
| 2019166 |
notebook Lenovo V130 |
549 |
|
|
06.09.2019 |
N1comp Poprad |
| 222019 |
dopracovanie projektu |
180 |
|
|
06.09.2019 |
Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa |
| 572019 |
účastnícky poplatok |
60 |
|
|
09.09.2019 |
Inštitút vzdelávania |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
09.09.2019 |
MV SR Bratislava |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
127,03 |
RZ |
|
09.09.2019 |
VSE Košice |
| 20191982 |
služba ochrany zdravia |
24 |
RZ |
|
09.09.2019 |
PZS Poprad-Matejovce |
| 2405898560 |
poistenie budovy |
114,84 |
RZ |
|
10.09.2019 |
Generali Bratislava |
| 5240659182 |
za telekomun.služby |
1,18 |
RZ |
|
10.09.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8240734901 |
za telekomun.služby |
131,45 |
RZ |
|
10.09.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8240737400 |
za telekomun.služby |
74,69 |
RZ |
|
10.09.2019 |
Tcom Bratislava |
| 14194724 |
za telef.poplatky |
97,48 |
RZ |
|
12.09.2019 |
Orange Bratislava |
| 119094511 |
za stravovacie kupony |
3245,54 |
RZ |
|
18.09.2019 |
UP Slovensko Bratislava |
| 1917351 |
služby technika PO |
162 |
RZ |
|
20.09.2019 |
PBS Vikartovce |
| 197965 |
ventilácia |
67,9 |
|
|
23.09.2019 |
ECO Produkt Kanianka |
| 132019 |
natieračské práce |
461,37 |
|
|
24.09.2019 |
Skokan Peter V.Slavkov |
August
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
| 8687333144 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
01.08.2019 |
SPP Bratislava |
| 3621901391 |
Magma |
135,29 |
RZ |
|
05.08.2019 |
AutoCont Žilina |
| 9119003510 |
ASC agenda |
230 |
RZ |
|
05.08.2019 |
ASC Bratislava |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
09.08.2019 |
MV SR Bratislava |
| 20191723 |
ochrana zdravia |
24 |
RZ |
|
08.08.2019 |
PZS Poprad-Matejovce |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
125,99 |
RZ |
|
09.08.2019 |
VSE Košice |
| 8238594149 |
telekomunik.služby |
79,14 |
RZ |
|
12.08.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8238514930 |
telekomunik.služby |
1,18 |
RZ |
|
12.08.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8238591732 |
telekomunik.služby |
131,45 |
RZ |
|
12.08.2019 |
Tcom Bratislava |
| 191533 |
papierové utierky |
253,66 |
|
|
12.08.2019 |
MIVA Smižany |
| 14194724 |
mobil.telef.služby |
97,48 |
RZ |
|
12.08.2019 |
Orange Bratislava |
| 2019154 |
výpočtová technika |
613,87 |
|
|
21.08.2019 |
N1Comp Poprad |
| 122019 |
žiarovky LED |
76 |
|
|
27.08.2019 |
Bohuš Lukáč Poprad |
| 1901011 |
nábytok OSE |
1690 |
|
|
27.08.2019 |
SOPHIA Poprad |
| 1901010 |
nábytok OSE |
1690 |
|
|
27.08.2019 |
SOPHIA Poprad |
| 1901012 |
pracovná doska OSE |
330 |
|
|
27.08.2019 |
SOPHIA Poprad |
| 9119001695 |
ASC agenda |
219 |
RZ |
|
30.08.2019 |
ASC Bratislava |
| 1072019 |
stavebné práce |
22820,88 |
IROP |
|
10.07.2019 |
MIGI Matejovce n/Horn. |
Júl
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
| 3841900604 |
prenájom |
4,86 |
|
|
02.07.2019 |
Mesto Poprad |
| 8677627463 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
02.07.2019 |
SPP Bratislava |
| 20191446 |
služba ochrany zdravia |
24 |
RZ |
|
03.07.2019 |
PZS Poprad-Matejovce |
| 112019 |
servisné služby |
40 |
|
|
04.07.2019 |
Mest.infor.kanc. Poprad |
| 219070249 |
servisné služby SPIN |
387,14 |
RZ |
|
08.07.2019 |
Asseco Bratislava |
| 1201907278 |
prenájom tlačiarne |
343,34 |
RZ |
|
08.07.2019 |
Z+M servis Bratislava |
| 1192205995 |
školské tlačiva |
69,52 |
RZ |
|
08.07.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
| 8236461759 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
09.07.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8236464773 |
telekomunikačné služby |
73,39 |
RZ |
|
09.07.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8236389068 |
telekomunikačné služby |
1,18 |
RZ |
|
09.07.2019 |
Tcom Bratislava |
| 112019 |
výmena deon.ističa |
380 |
|
|
10.07.2019 |
Lukáč Bohuš Poprad |
| 32919283 |
nájomné pozemok |
0,55 |
RZ |
|
10.07.2019 |
Mesto Poprad |
| 14194724 |
telekm.služby Orange |
97,48 |
RZ |
|
15.07.2019 |
Orange Bratislava |
| 3621901107 |
Magma - servis |
25,49 |
RZ |
|
16.07.2019 |
AutoCont Bratislava |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
179,83 |
RZ |
|
15.07.2019 |
VSE Košice |
Jún
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
| 2510570185 |
komunálny odpad |
328,9 |
RZ |
|
01.06.2019 |
Mesto Poprad |
| 519130164 |
vodné, stočné |
517,43 |
RZ |
|
03.06.2019 |
PVPS Poprad |
| 8648569618 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
03.06.2019 |
SPP Bratislava |
| 2019010139 |
kancelárske potreby |
176,96 |
|
|
04.06.2019 |
KP Plus Poprad |
| 2405898560 |
poistenie budov |
104,5 |
RZ |
|
05.06.2019 |
Generali Bratislava |
| 8234278472 |
telekomunik. Služby |
1,18 |
RZ |
|
06.06.2019 |
TCOM Bratislava |
| 8234359271 |
telekomunik. Služby |
77,51 |
RZ |
|
06.06.2019 |
TCOM Bratislava |
| 8234357483 |
telekomunik. Služby |
131,45 |
RZ |
|
06.06.2019 |
TCOM Bratislava |
| 3841900513 |
za prenájom |
7,43 |
|
|
06.06.2019 |
Mesto Poprad |
| 119053729 |
stravné kupóny |
2840,74 |
RZ |
|
07.06.2019 |
UP Slovensko |
| 191042 |
reproduktory |
259,02 |
|
|
07.06.2019 |
Proeling Bratislava |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.06.2019 |
MV SR Bratislava |
| 13052019 |
výsadba drevín |
297,35 |
|
|
10.06.2019 |
REMI - V.Lomnica |
| 9119001695 |
ASC agenda žiakov |
219 |
RZ |
|
11.06.2019 |
ASC Bratislava |
| 2290088329 |
elektrina |
264,74 |
RZ |
|
12.06.2019 |
VSE Košice |
| 14194724 |
telef.poplatky |
98,56 |
RZ |
|
17.06.2019 |
Orange Bratislava |
Máj
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
| 190810 |
dezinfekčné prostriedky |
572,45 |
|
|
26.04.2019 |
MIVA Smižany |
| 119044313 |
stravovacie kupóny |
2597,86 |
RZ |
|
01.05.2019 |
UP Slovensko Bratislava |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
2.5.2019 |
MV SR Bratislava |
| 3621900287 |
Magma |
135,29 |
RZ |
|
02.05.2019 |
AutoCont Žilina |
| 8658225726 |
splátka olynu |
699 |
RZ |
|
02.05.2019 |
SPP Bratislava |
| 8232259397 |
telekomunikačné poplatky |
131,45 |
RZ |
|
10.05.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8232185448 |
telekomunikačné poplatky |
1,18 |
RZ |
|
10.05.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8232261724 |
telekomunikačné poplatky |
85,15 |
RZ |
|
10.05.2019 |
Tcom Bratislava |
| 2219 |
čistenie podláh |
487,2 |
|
|
10.05.2019 |
Fachmani Poprad |
| 14194724 |
telef. poplatky |
99,62 |
RZ |
|
10.05.2019 |
Orange Bratislava |
| 22900883329 |
dodávka elektriny |
242,09 |
RZ |
|
10.05.2019 |
VSE Košice |
| 190100052 |
učebnice |
653,6 |
|
|
10.05.2019 |
Vydavat.Osveta Martin |
| 19409954 |
kancelársky nábytok |
243,6 |
|
|
13.05.2019 |
B2partner Bratislava |
| 950161906 |
sanet |
150 |
RZ |
|
20.05.2019 |
Sanet Bratislava |
| 5920718 |
poplatok |
200 |
|
|
20.05.2019 |
ISOI Prešov |
| 5720075949 |
poistenie PC |
64 |
RZ |
|
21.05.2019 |
Generali Bratislava |
| 190262 |
revízia alarm.systému |
95,78 |
RZ |
|
24.05.2019 |
Kelcom Poprad |
| 6782423655 |
seminárúčastnícky poplatok |
10 |
|
|
29.05.2019 |
SZU Bratislava |
| 2019103 |
úprava proj.materiálu |
280 |
|
|
29.05.2019 |
N1Comp Poprad |
Apríl
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
| 2405898560 |
poistenie budovy |
104,5 |
RZ |
|
26.03.2019 |
Generali Bratislava |
| 1917123 |
BOZP, PO |
162 |
RZ |
|
27.03.2019 |
PBS Vikartovce |
| 8658200764 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
01.04.2019 |
SPP Bratislava |
| 1903101 |
kontrola vykur.zariadenia |
288 |
|
|
01.04.2019 |
1.STT Poprad |
| 2019010084 |
kancelársky materiál |
176,42 |
|
|
02.04.2019 |
KP Plus Poprad |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
09.04.2019 |
MV SR Bratislava |
| 8230171706 |
telekomunikačné služby |
131,45 |
RZ |
|
08.04.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8230107639 |
telekomunikačné služby |
1,18 |
RZ |
|
08.04.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8230174091 |
telekomunikačné služby |
81,56 |
RZ |
|
08.04.2019 |
Tcom Bratislava |
| 2290088329 |
elektrina |
290,96 |
RZ |
|
09.04.2019 |
VSE Košice |
| 19050002 |
nábytok -skriňa |
141,4 |
|
|
09.04.2019 |
Nábytok Prešov |
| 219040059 |
servisné práce |
387,14 |
RZ |
|
09.04.2019 |
Asseco Bratislava |
| 2019070 |
zdroj HP |
498,1 |
|
|
10.04.2019 |
N1 Comp Poprad |
| 1201903764 |
prenájom tlačiarne |
367,89 |
RZ |
|
11.04.2019 |
Z+M servis Bratislava |
| 5504208329 |
telekomunikačné služby |
98,07 |
RZ |
|
12.04.2019 |
Orange Bratislava |
| 190200 |
demontáž alarm.systému |
68,16 |
RZ |
|
15.04.2019 |
Kelcom Poprad |
| 3621900091 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
15.04.2019 |
AutoCont Žilina |
Marec
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
| 8667850917 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
01.03.2019 |
SPP Bratislava |
| |
učebnice |
54 |
|
|
05.03.2019 |
Pre Spolužiakov Bratislava |
| 8228116942 |
telekomunikačné služby |
131,45 |
RZ |
|
07.03.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8228046579 |
telekomunikačné služby |
1,18 |
RZ |
|
07.03.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8228119665 |
telekomunikačné služby |
80,68 |
RZ |
|
07.03.2019 |
Tcom Bratislava |
| 190144 |
čistiace prostriedky |
218 |
|
|
07.03.2018 |
Briston Sládkovičovo |
| 119023261 |
stravovacie kupóny |
3083,62 |
RZ |
|
11.03.2019 |
UP Slovensko Bratislava |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
11.03.2019 |
MV SR Bratislava |
| 2019048 |
mikrotik |
458,5 |
|
|
11.03.2018 |
N1 comp Poprad |
| 512019 |
lyžiarsky kurz |
5200 |
|
|
12.03.2019 |
Ján Alexa SAP Vernár |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
298,33 |
RZ |
|
12.03.2019 |
VSE Košice |
| 12019065 |
konferencia R.A.U. |
50 |
|
|
13.03.2019 |
Libera Terra Bratislava |
| 121900804 |
prenájom tableta |
25,2 |
RZ |
|
13.03.2019 |
Datalan Bratislava |
| 32019 |
výrub stromov |
484 |
|
|
13.03.2019 |
Stromservis Poprad |
| 14194724 |
mobilné telef.popl. |
148,89 |
RZ |
|
14.03.2019 |
Orange Bratislava |
| 218019 |
Lyžiarsky kurz - doprava |
950 |
|
|
14.03.2019 |
Dušan Gildein Hôrka |
| 201900519 |
škartácia dokumentov |
102 |
|
|
21.03.2019 |
Green Wave Recycling Nitra |
| 10190009 |
poháre -gravír frolbal |
51,6 |
|
|
22.03.2019 |
Kontur Promotion Muraň |
Febuár
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
| 2019010022 |
kancelárske potreby |
155,21 |
|
|
05.02.2019 |
KP Plus Poprad |
| 10334415 |
tekutý latex |
27,00 |
|
|
05.02.2019 |
Pavel Jelínek Velká Bíteš |
| 8667824757 |
splátka plynu |
699 |
RZ |
|
01.02.2019 |
SPP Bratislava |
| 363519 |
sanet |
33 |
RZ |
|
05.02.2019 |
Sanet Bratislava |
| 8226002913 |
telekomunikačné služby |
1,18 |
RZ |
|
06.02.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8226072610 |
telekomunikačné služby |
131,45 |
RZ |
|
06.02.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8226075255 |
telekomunikačné služby |
81,36 |
RZ |
|
06.02.2019 |
Tcom Bratislava |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
11.02.2019 |
MV SR Bratislava |
| 190060 |
alarmový systém |
39 |
RZ |
|
07.02.2019 |
Kelcom Poprad |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
403,43 |
RZ |
|
11.02.2019 |
VSE Košice |
| 14194724 |
mobilné telef.služby |
46,37 |
RZ |
|
14.02.2019 |
Orange Bratislava |
| 119019844 |
stravovacie kupóny |
2597,86 |
RZ |
|
15.02.2019 |
UP Slovensko Bratislava |
| 19050001 |
kancelársky nábytok |
571 |
|
|
20.02.2019 |
Nábytok Prešov |
| 950161903 |
služby sanet |
150 |
RZ |
|
20.02.2019 |
Sanet Bratislava |
| 1192201602 |
školské tlačiva |
33,9 |
RZ |
|
20.02.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
| 519105965 |
vodné, stočné |
447,85 |
RZ |
|
25.02.2019 |
PVPS Poprad |
| 190247 |
čistiace, dezinf.prostr. |
106,42 |
|
|
26.02.2019 |
Tatraglobal Poprad |
| 190002 |
spracovanie registratúry |
2100 |
zmluva |
|
26.02.2019 |
Žanet Lacková Sp.Belá |
| 2019010047 |
kancelárske potreby |
88,36 |
|
|
27.02.2019 |
KP Plus Poprad |
| 2019035 |
interakt.tabuľa |
699 |
|
|
27.02.2019 |
N1 comp Poprad |
Január
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluvy |
Objed. |
Dátum doruč. |
Dodávateľ |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
07.01.2019 |
MV SR Bratislava |
| 41476 |
publikácia |
58,8 |
|
|
07.01.2019 |
Alfa+avis Bratislava |
| |
elektrina |
358,91 |
RZ |
|
08.01.2019 |
VSE Košice |
| 1201812773 |
prenájom tlač.zariadenia |
341,87 |
RZ |
|
08.01.2019 |
Z+M servis Bratislava |
| 8224045598 |
tlekomunikačné služby |
70,75 |
RZ |
|
08.01.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8223975995 |
tlekomunikačné služby |
1,18 |
RZ |
|
08.01.2019 |
Tcom Bratislava |
| 8224042936 |
tlekomunikačné služby |
131,45 |
RZ |
|
08.01.2018 |
Tcom Bratislava |
| 12019 |
maľba stien, stropu |
140,75 |
|
|
11.01.2019 |
Skokan Peter V.Slavkov |
| 1821684 |
za nájom nebyt.priestorov |
1 |
RZ |
|
11.01.2019 |
Nemocnica Poprad |
| 1192200155 |
školské tlačiva |
109,2 |
RZ |
|
11.01.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
| 2185709 |
chrbticová doska |
233,08 |
|
|
12.11.2019 |
VMBal Ostrava Martinov |
| 119007522 |
stravovacie kupóny |
3245,54 |
RZ |
|
14.01.2019 |
UP Slovensko Bratislava |
| 606791 |
členský poplatok |
200 |
|
|
14.01.2019 |
Asociácia SZŠ Košice |
| 219010208 |
servisné práce |
387,14 |
RZ |
|
16.01.2019 |
Asseco Bratislava |
| 5490500579 |
telefónne poplatky |
52,44 |
RZ |
|
16.01.2019 |
Orange Bratislava |
| 3621803456 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
16.01.2019 |
AutoCont žilina |
| 12022019 |
účastnícky poplatok |
40 |
|
|
18.01.2019 |
Akadémia vzdelávania |
| 219010077 |
servisné práce |
964,51 |
RZ |
|
21.01.2019 |
Asseco Bratislava |
| 1022002 |
Hepa filter |
147,6 |
|
|
23.01.2019 |
A.B.S. Viena |
| 19192510 |
publikácia |
25 |
|
|
24.01.2019 |
Juris Dat Bratislava |
| 51000002524 |
vyúčtovanie plynu |
36,52 |
RZ |
|
24.01.2019 |
SPP Bratislava |
| 19600426 |
publikácia |
197,4 |
|
|
29.01.2019 |
Verlag Dash. Bratislava |
Zmluvy 2019
Zmluva č.01/2019 - BOZP
Zmluva č.02/2019 - Archív
Zmluva HELAGO
Zmluva č.05/2019 - MIVASOFT
Zmluva č.06/2019 - Zdravotná služba
Zmluva č.07/2019 - Erasmus projekt č1
Zmluva č.08/2019 - Erasmus projekt č.2
Zmluva č.09/2019 - poistenie Union
