Zmluvy, objednávky, faktúry 2019

Faktúry 2019

December

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Obj. Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
4122019 účastnícky poplatok 60     02.12.2019 Racio Prievidza
8687436820 splátka plynu 699 RZ   04.12.2019 SPP Bratislava
2019059 vlajky, zástavy 199,8     05.12.2019 Gavytex Poprad
20190249 učebné pomôcky 695,12     05.12.2019 Aduspharm Poprad
1919085889 ručné naradie 113,3     05.12.2019 ONIO Brno-Dolní Heršpice
3201000277 za vystav.faktúry 18 RZ   05.12.2019 SPP Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   05.12.2019 MV SR Bratislava
719078748 hosting Maximum 79,06     05.12.2019 WebHouse Trnava
20192738 služba ochr. Zdravia 24 RZ   05.12.2019 PZS Poprad-Matejovce
2019010313 kancelárske potreby 215,39     05.12.2019 KP Plus Poprad
2019082 Florbalové masky, 500     06.12.2019 OK-SPORT Poprad
190043 koše, misky 232,98     06.12.2019 Rosler Poprad
8400020540 preplatok plynu 20,65 SPP   05.12.2019 SPP Bratislava
20190280 učebnice 132     09.12.2019 PreSpolužiakov Bratislava
201905850 REMS 184,8     10.12.2019 ANT - Bratislava
2019131 rukavice brankárske 176,8     10.12.2019 UNIJUNIOR Poprad
2019234 MikroTik CCR 1016 899     10.12.2019 N1 comp Poprad
2019233 kalkulačky 405,8     10.12.2019 N1 comp Poprad
119124447 stravovacie kupóny 816,74     11.12.2019 UP Slovensko Bratislava
8247252965 za telekom.služby 1,18 RZ   11.12.2019 Tcom Bratislava
30190697 tonery 855,12     11.12.2019 SOVA SK Bratislava
########### za telekom.služby 58,8 RZ   11.12.2019 Tcom Bratislava
8247341115 vucnet 83,45 RZ   11.12.2019 Tcom Bratislava
5541363654 telef.poplatky 99,62 RZ   12.12.2019 Orange Bratislava
220190131 fonendoskop výuk. 137,5     12.12.2019 Unizdrav Poprad
1051903752 služby verj.zelene 66,79     12.12.2019 Brantner Poprad
302019 za projekt SP 3000 zmluva   13,12.2019 Ing. Tibor Petrík St.Lubovňa
190447 služby 145     13.12.2019 OLUP Muraň
2290088329 dodávka elektriny 305,64 RZ   13.12.2019 VSE Košice
20190219 OOPP 474,8     16.12.2019 Nemocnica Poprad
2019136 oprava MaR 1192,8     16.12.2019 EZPRO Poprad
9112503002 AKU 239,1     16.12.2019 EZPRO Poprad
3621903186 Magma 135,29     16.12.2019 AutoCont Poprad
307122019 oprava marmolea 940,8     17.12.2019 Interier Tatry Poprad
9901026823 refundácia služieb 231,8 RZ   22.11.2019 Tcom Bratislava
119117895 stravovacie kupóny 3245,54 RZ   22.12.2019 UP Slovensko Bratislava
519175592 vodné,stočné 454,9 RZ   22.12.2019 PVPS Poprad
205922019 knihy 101,38     17.12.2019 Knihkupectvo Kežmarok
1900282 odb.prehliadka 326,64     18.12.2019 Plynoservis Poprad
11415358 poistenie budovy 105,27     19.12.2019 UNION Bratislava
201905979 lisovacie čeluste 403,2     20.12.2019 ANT - Bratislava
1901016 nábytok učebne 2494     20.12.2019 SOPHIA Poprad
2019010346 kancelárske potreby 141,6     23.12.2019 KP Plus Poprad
2019010352 kancelárske potreby 14,41     30.12.2019 KP Plus Poprad

November

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
119107633 stravné kupóny 2840,74 RZ   04.11.2019 UP Slovensko Bratislava
2019192 PC + tlačiareň 588     04.11.2019 N1Comp Poprad
2019010283 kancelársky materiál 36,65     04.11.2019 KP Plus Poprad
3621902590 Magma 135,29 RZ   04.11.2019 AutoCont Žilina
201900646 servisný poplatok 66,39 RZ   04.11.2019 Slov.národ.knižnica Martin
8609982987 splátka plynu 699 RZ   04.11.2019 SPP Bratislava
192222 hygienický materiál 855,67     06.11.2019 MIVA Market Smižany
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   08.11.2019 MV SR Bratislava
20192478 pracovná služba 24 RZ   08.11.2019 PZS Poprad-Matejovce
8245139262 telekomunik.služby 81,35 RZ   08.11.2019 TCOM Bratislava
8245050543 telekomunik.služby 1,18 RZ   08.11.2018 TCOM Bratislava
3190001205 kurz inštruktorov 300     11.11.2018 Prešov.univerzita Prešo v
2019207 počítač 449     11.11.2019 N1Comp Poprad
1020190463 náhrad.pomady 61,68     11.11.2019 Helago Bratislava
2290088329 dodávka elektriny 256,01 RZ   11.11.2019 VSE Košice
14194724 vyúčtov.mob.popl. 101,83 RZ   12.11.2019 Orange Bratislava
57619 bio enzym 150     14.11.2019 BIO enzym Poprad
642019 prenájom miestnosti 100     15.11.2019 Citybowling Poprad
950161912 sanet 150 RZ   19.11.2019 Sanet Bratislava
2019212 PC Intel 449     20.11.2019 N1Comp Poprad
201911 ND k VT 1070     20.11.2019 N1Comp Poprad
31.V komponenty k PC 999     20.11.2019 N1Comp Poprad
2019040 čistenie žlabov 360     20.11.2019 MMBstav Vernár
1902150 softver 22,78     21.11.2019 MRP Valaská

Októberber

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
2019010243 kancelársky materiál 349,26     01.10.2019 KP Plus Poprad
19147 revízia has.prístrojov 122,64     30.09.2019 Gardoš kežmarok
19419824 skladacie schodíky 96     04.10.2019 B2Bpartner Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   09.10.2019 MV SR Bratislava
219100138 SPIN 387,14 RZ   09.10.2019 Asseco Bratislava
1201910974 prenájom tlač.zariadenia 459,12 RZ   08.10.2019 Z+M servis Bratislava
8242910581 za telekomun.služby 131,45 RZ   09.10.2019 Tcom Bratislava
8242826542 za telekomun.služby 1,18 RZ   09.10.2019 Tcom Bratislava
8242912345 za telekomun.služby 83,36 RZ   09.10.2019 Tcom Bratislava
2290088329 dodávka elektriny 222,9 RZ   10.10.2019 VSE Košice
30190568 tonere 78,84     11.10.2019 SOVA SK Bratislava
190029 vybavenie demonštr. 53,96     14.10.2019 Rosler Poprad
8658352953 splátka plynu 699 RZ   02.10.2019 SPP Bratislava
20192230 služba ochrany zdravia 24 RZ   03.10.2019 PZS Poprad

September

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
119085441 stravovacie kupony 3245,54 RZ   21.08.2019 UP Slovensko Bratislava
8120262429 splátka plynu 699 RZ   02.09.2019 SPP Bratislava
2019010201 kancelársky materiál 104,22     02.09.2019 KP Plus Kežmarok
519156826 vodné, stočné 401,71 RZ   04.09.2019 PVPS Poprad
191092 čistiace prostriedky 282,86     02.09.2019 Tatraglobal Poprad
2019166 notebook Lenovo V130 549     06.09.2019     N1comp Poprad
222019 dopracovanie projektu 180     06.09.2019 Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa
572019 účastnícky poplatok 60     09.09.2019 Inštitút vzdelávania
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   09.09.2019 MV SR Bratislava
2290088329 dodávka elektriny 127,03 RZ   09.09.2019 VSE Košice
20191982 služba ochrany zdravia 24 RZ   09.09.2019 PZS Poprad-Matejovce
2405898560 poistenie budovy 114,84 RZ   10.09.2019 Generali Bratislava
5240659182 za telekomun.služby 1,18 RZ   10.09.2019 Tcom Bratislava
8240734901 za telekomun.služby 131,45 RZ   10.09.2019 Tcom Bratislava
8240737400 za telekomun.služby 74,69 RZ   10.09.2019 Tcom Bratislava
14194724 za telef.poplatky 97,48 RZ   12.09.2019 Orange Bratislava
119094511 za stravovacie kupony 3245,54 RZ   18.09.2019 UP Slovensko Bratislava
1917351 služby technika PO 162 RZ   20.09.2019 PBS Vikartovce
197965 ventilácia 67,9     23.09.2019 ECO Produkt Kanianka
132019 natieračské práce 461,37     24.09.2019 Skokan Peter V.Slavkov

August

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
8687333144 splátka plynu 699 RZ   01.08.2019 SPP Bratislava
3621901391 Magma 135,29 RZ   05.08.2019 AutoCont Žilina
9119003510 ASC agenda 230 RZ   05.08.2019 ASC Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   09.08.2019 MV SR Bratislava
20191723 ochrana zdravia 24 RZ   08.08.2019 PZS Poprad-Matejovce
2290088329 dodávka elektriny 125,99 RZ   09.08.2019 VSE Košice
8238594149 telekomunik.služby 79,14 RZ   12.08.2019 Tcom Bratislava
8238514930 telekomunik.služby 1,18 RZ   12.08.2019 Tcom Bratislava
8238591732 telekomunik.služby 131,45 RZ   12.08.2019 Tcom Bratislava
191533 papierové utierky 253,66     12.08.2019 MIVA Smižany
14194724 mobil.telef.služby 97,48 RZ   12.08.2019 Orange Bratislava
2019154 výpočtová technika 613,87     21.08.2019 N1Comp Poprad
122019 žiarovky LED 76     27.08.2019 Bohuš Lukáč Poprad
1901011 nábytok OSE 1690     27.08.2019 SOPHIA Poprad
1901010 nábytok OSE 1690     27.08.2019 SOPHIA Poprad
1901012 pracovná doska OSE 330     27.08.2019 SOPHIA Poprad
9119001695 ASC agenda 219 RZ   30.08.2019 ASC Bratislava
1072019 stavebné práce 22820,88 IROP   10.07.2019 MIGI Matejovce n/Horn.

Júl

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
3841900604 prenájom  4,86     02.07.2019 Mesto Poprad
8677627463 splátka plynu 699 RZ   02.07.2019 SPP Bratislava
20191446 služba ochrany zdravia 24 RZ   03.07.2019 PZS Poprad-Matejovce
112019 servisné služby 40     04.07.2019 Mest.infor.kanc. Poprad
219070249 servisné služby SPIN 387,14 RZ   08.07.2019 Asseco Bratislava
1201907278 prenájom tlačiarne 343,34 RZ   08.07.2019 Z+M servis Bratislava
1192205995 školské tlačiva 69,52 RZ   08.07.2019 ŠEVT B.Bystrica
8236461759 vucnet 131,45 RZ   09.07.2019 Tcom Bratislava
8236464773 telekomunikačné služby 73,39 RZ   09.07.2019 Tcom Bratislava
8236389068 telekomunikačné služby 1,18 RZ   09.07.2019 Tcom Bratislava
112019 výmena deon.ističa 380     10.07.2019 Lukáč Bohuš Poprad
32919283 nájomné pozemok 0,55 RZ   10.07.2019 Mesto Poprad
14194724 telekm.služby Orange 97,48 RZ   15.07.2019 Orange Bratislava
3621901107 Magma - servis 25,49 RZ   16.07.2019 AutoCont Bratislava
2290088329 dodávka elektriny 179,83 RZ   15.07.2019 VSE Košice

Jún

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
2510570185 komunálny odpad 328,9 RZ   01.06.2019 Mesto Poprad 
519130164 vodné, stočné 517,43 RZ   03.06.2019 PVPS Poprad
8648569618 splátka plynu 699 RZ   03.06.2019 SPP Bratislava
2019010139 kancelárske potreby 176,96     04.06.2019 KP Plus Poprad
2405898560 poistenie budov 104,5 RZ   05.06.2019 Generali Bratislava
8234278472 telekomunik. Služby 1,18 RZ   06.06.2019 TCOM Bratislava
8234359271 telekomunik. Služby 77,51 RZ   06.06.2019 TCOM Bratislava
8234357483 telekomunik. Služby 131,45 RZ   06.06.2019 TCOM Bratislava
3841900513 za prenájom 7,43     06.06.2019 Mesto Poprad 
119053729 stravné kupóny 2840,74 RZ   07.06.2019 UP Slovensko
191042 reproduktory 259,02     07.06.2019 Proeling Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   10.06.2019 MV SR Bratislava
13052019 výsadba drevín 297,35     10.06.2019 REMI - V.Lomnica
9119001695 ASC agenda žiakov 219 RZ   11.06.2019 ASC Bratislava
2290088329 elektrina 264,74 RZ   12.06.2019 VSE Košice
14194724 telef.poplatky 98,56 RZ   17.06.2019 Orange Bratislava

Máj

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
190810 dezinfekčné prostriedky 572,45     26.04.2019 MIVA Smižany
119044313 stravovacie kupóny 2597,86 RZ   01.05.2019 UP Slovensko Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   2.5.2019 MV SR Bratislava
3621900287 Magma 135,29 RZ   02.05.2019 AutoCont Žilina
8658225726 splátka olynu 699 RZ   02.05.2019 SPP Bratislava
8232259397 telekomunikačné poplatky 131,45 RZ   10.05.2019 Tcom Bratislava
8232185448 telekomunikačné poplatky 1,18 RZ   10.05.2019 Tcom Bratislava
8232261724 telekomunikačné poplatky 85,15 RZ   10.05.2019 Tcom Bratislava
2219 čistenie podláh 487,2     10.05.2019 Fachmani Poprad
14194724 telef. poplatky 99,62 RZ   10.05.2019 Orange Bratislava
22900883329 dodávka elektriny 242,09 RZ   10.05.2019 VSE Košice
190100052 učebnice 653,6     10.05.2019 Vydavat.Osveta  Martin
19409954 kancelársky nábytok 243,6     13.05.2019 B2partner Bratislava
950161906 sanet 150 RZ   20.05.2019 Sanet Bratislava
5920718 poplatok 200     20.05.2019 ISOI Prešov
5720075949 poistenie PC 64 RZ   21.05.2019 Generali Bratislava
190262 revízia alarm.systému 95,78 RZ   24.05.2019 Kelcom Poprad
6782423655 seminárúčastnícky poplatok 10     29.05.2019 SZU Bratislava
2019103 úprava proj.materiálu 280     29.05.2019 N1Comp Poprad

Apríl

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, 
2405898560 poistenie budovy 104,5 RZ   26.03.2019 Generali Bratislava
1917123 BOZP, PO 162 RZ   27.03.2019 PBS Vikartovce
8658200764 splátka plynu 699 RZ   01.04.2019 SPP Bratislava
1903101 kontrola vykur.zariadenia 288     01.04.2019 1.STT Poprad
2019010084 kancelársky materiál 176,42     02.04.2019 KP Plus Poprad
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   09.04.2019 MV SR Bratislava
8230171706 telekomunikačné služby 131,45 RZ   08.04.2019 Tcom Bratislava
8230107639 telekomunikačné služby 1,18 RZ   08.04.2019 Tcom Bratislava
8230174091 telekomunikačné služby 81,56 RZ   08.04.2019 Tcom Bratislava
2290088329 elektrina 290,96 RZ   09.04.2019 VSE Košice
19050002 nábytok -skriňa 141,4     09.04.2019 Nábytok Prešov
219040059 servisné práce 387,14 RZ   09.04.2019 Asseco Bratislava
2019070 zdroj HP 498,1     10.04.2019 N1 Comp Poprad
1201903764 prenájom tlačiarne 367,89 RZ   11.04.2019 Z+M servis Bratislava
5504208329 telekomunikačné služby 98,07 RZ   12.04.2019 Orange Bratislava
190200 demontáž alarm.systému 68,16 RZ   15.04.2019 Kelcom Poprad
3621900091 Magma 25,49 RZ   15.04.2019 AutoCont Žilina

Marec

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ
8667850917 splátka plynu 699 RZ   01.03.2019 SPP Bratislava
  učebnice 54     05.03.2019 Pre Spolužiakov Bratislava
8228116942 telekomunikačné služby 131,45 RZ   07.03.2019 Tcom Bratislava
8228046579 telekomunikačné služby 1,18 RZ   07.03.2019 Tcom Bratislava
8228119665 telekomunikačné služby 80,68 RZ   07.03.2019 Tcom Bratislava
190144 čistiace prostriedky 218     07.03.2018 Briston Sládkovičovo
119023261 stravovacie kupóny 3083,62 RZ   11.03.2019 UP Slovensko Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   11.03.2019 MV SR Bratislava
2019048 mikrotik 458,5     11.03.2018 N1 comp Poprad
512019 lyžiarsky kurz  5200     12.03.2019 Ján Alexa SAP Vernár
2290088329 dodávka elektriny 298,33 RZ   12.03.2019 VSE Košice
12019065 konferencia R.A.U. 50     13.03.2019 Libera Terra Bratislava
121900804 prenájom tableta 25,2 RZ   13.03.2019 Datalan Bratislava
32019 výrub stromov 484     13.03.2019 Stromservis Poprad
14194724 mobilné telef.popl. 148,89 RZ   14.03.2019 Orange Bratislava
218019 Lyžiarsky kurz - doprava 950     14.03.2019 Dušan Gildein Hôrka
201900519 škartácia dokumentov 102     21.03.2019 Green Wave Recycling Nitra
10190009 poháre -gravír frolbal 51,6     22.03.2019 Kontur Promotion Muraň

Febuár

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ
2019010022 kancelárske potreby 155,21     05.02.2019 KP Plus Poprad
10334415 tekutý latex 27,00     05.02.2019 Pavel Jelínek Velká Bíteš
8667824757 splátka plynu 699 RZ   01.02.2019 SPP Bratislava
363519 sanet 33 RZ   05.02.2019 Sanet Bratislava
8226002913 telekomunikačné služby 1,18 RZ   06.02.2019 Tcom Bratislava
8226072610 telekomunikačné služby 131,45 RZ   06.02.2019 Tcom Bratislava
8226075255 telekomunikačné služby 81,36 RZ   06.02.2019 Tcom Bratislava
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   11.02.2019 MV SR Bratislava
190060 alarmový systém 39 RZ   07.02.2019 Kelcom Poprad
2290088329 dodávka elektriny 403,43 RZ   11.02.2019 VSE Košice
14194724 mobilné telef.služby 46,37 RZ   14.02.2019 Orange Bratislava
119019844 stravovacie kupóny 2597,86 RZ   15.02.2019 UP Slovensko Bratislava
19050001 kancelársky nábytok 571     20.02.2019 Nábytok Prešov
950161903 služby sanet 150 RZ   20.02.2019 Sanet Bratislava
1192201602 školské tlačiva 33,9 RZ   20.02.2019 ŠEVT B.Bystrica
519105965 vodné, stočné 447,85 RZ   25.02.2019 PVPS Poprad
190247 čistiace, dezinf.prostr. 106,42     26.02.2019 Tatraglobal Poprad
190002 spracovanie registratúry 2100 zmluva   26.02.2019 Žanet Lacková Sp.Belá
2019010047 kancelárske potreby 88,36     27.02.2019 KP Plus Poprad
2019035 interakt.tabuľa 699     27.02.2019 N1 comp Poprad

Január

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluvy Objed. Dátum doruč. Dodávateľ
9707003015 ochrana objektu 12,28 RZ   07.01.2019 MV SR Bratislava
41476 publikácia 58,8     07.01.2019 Alfa+avis Bratislava
  elektrina 358,91 RZ   08.01.2019 VSE Košice
1201812773 prenájom tlač.zariadenia 341,87 RZ   08.01.2019 Z+M servis Bratislava
8224045598 tlekomunikačné služby 70,75 RZ   08.01.2019 Tcom Bratislava
8223975995 tlekomunikačné služby 1,18 RZ   08.01.2019 Tcom Bratislava
8224042936 tlekomunikačné služby 131,45 RZ   08.01.2018 Tcom Bratislava
12019 maľba stien, stropu 140,75     11.01.2019 Skokan Peter V.Slavkov
1821684 za nájom nebyt.priestorov 1 RZ   11.01.2019 Nemocnica Poprad
1192200155 školské tlačiva 109,2 RZ   11.01.2019 ŠEVT B.Bystrica
2185709 chrbticová doska 233,08     12.11.2019 VMBal Ostrava Martinov
119007522 stravovacie kupóny 3245,54 RZ   14.01.2019 UP Slovensko Bratislava
606791 členský poplatok 200     14.01.2019 Asociácia SZŠ Košice
219010208 servisné práce 387,14 RZ   16.01.2019 Asseco Bratislava
5490500579 telefónne poplatky 52,44 RZ   16.01.2019 Orange Bratislava
3621803456 Magma 25,49 RZ   16.01.2019 AutoCont žilina
12022019 účastnícky poplatok 40     18.01.2019 Akadémia vzdelávania
219010077 servisné práce 964,51 RZ   21.01.2019 Asseco Bratislava
1022002 Hepa filter 147,6     23.01.2019 A.B.S. Viena
19192510 publikácia 25     24.01.2019 Juris Dat Bratislava
51000002524 vyúčtovanie plynu 36,52 RZ   24.01.2019 SPP Bratislava
19600426 publikácia 197,4     29.01.2019 Verlag Dash. Bratislava

Zmluvy 2019

Zmluva č.01/2019 - BOZP

Zmluva č.02/2019 - Archív

Zmluva HELAGO

Zmluva č.05/2019 - MIVASOFT

Zmluva č.06/2019 - Zdravotná služba

Zmluva č.07/2019 - Erasmus projekt č1

Zmluva č.08/2019 - Erasmus projekt č.2

Zmluva č.09/2019 - poistenie Union

Vytlačiť