Zmluvy, objednávky, faktúry 2017
| Stano Čopík
Faktúry - december 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 2017010305 |
kancelár.potreby |
121,3 |
RZ |
|
1.12.2017 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 117122830 |
strav.kupony |
1383,46 |
RZ |
|
1.12.2017 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
| 7112501518 |
AKU fukar |
88 |
|
|
1.12.2017 |
Mountfield Poprad |
36377147 |
| 700366395 |
noviny |
15,3 |
RZ |
|
1.12.2017 |
Slovenská pošta B.Bystrica |
36631124 |
| 700208791 |
Romboid |
15 |
RZ |
|
1.12.2017 |
Slovenská pošta B.Bystrica |
36631124 |
| 192017 |
sprac.projektu |
3000 |
RZ |
|
1.12.2017 |
Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa |
34312536 |
| 1046437727 |
prístup na inter. |
1,18 |
RZ |
|
6.12.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 104703643 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
6.12.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 17050011 |
kanc.nábytok |
794 |
|
|
8.12.2017 |
Nábytok Prešov |
31710174 |
| 9104706627 |
telekomun.služby |
84 |
RZ |
|
6.12.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 20170314 |
šzm |
289,26 |
|
|
7.12.2017 |
Aduspharm Poprad |
43775608 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
11.12.2017 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 1700232 |
revízia plynu |
375,84 |
|
|
5.12.2017 |
Plynoservis Poprad |
17286441 |
| 2017171 |
PC komponenty |
206,9 |
RZ |
|
7.12.2017 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
| 717084893 |
Hosting |
75,17 |
RZ |
|
5.12.2017 |
WebHouse Trnava |
36743852 |
| 21727412 |
predplatné |
41,45 |
|
|
8.12.2017 |
Raabe Hostovice |
35908718 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
363,78 |
RZ |
|
11.12.2017 |
VSE Košice |
44483767 |
| 2017176 |
projektor |
938 |
RZ |
|
12.12.2017 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
| 5917124 |
geodet.práce |
954 |
|
|
11.12.2017 |
ZEKA Poprad |
14281601 |
| 170101818 |
šatňové skrinky |
1806,31 |
|
|
12.12.2017 |
Kovotyp Bratislava |
35808705 |
| 6300191060 |
za vystavenie fa |
18 |
RZ |
|
12.12.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 23.2.7423 |
výkon funkcie PO |
140 |
RZ |
|
10.12.2017 |
Majerčák Martin Poprad |
45676178 |
| 172427 |
hygienické potr. |
330,52 |
RZ |
|
15.12.2017 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
| 2017010327 |
kanc.potreby |
123,85 |
RZ |
|
15.12.2017 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 14194724 |
za mobil.popl. |
47,68 |
RZ |
|
15.12.2017 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 620 |
predplatné |
15 |
|
|
18.12.2017 |
VIUS Bratislava |
47982594 |
| 3621702883 |
Magma SP |
193,28 |
RZ |
|
19.12.2017 |
AutoCont Bratislava |
36396222 |
| 10171717 |
tonery |
986,28 |
|
|
19.12.2017 |
SOVA SK Bratislava |
50661418 |
| 172476 |
toal.papier |
69,01 |
RZ |
|
19.12.2017 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
| 120362017 |
sušiče rúk |
2511,72 |
|
|
19.12.2017 |
Cleantec Wien |
67524333 |
| 117131000 |
strav.kupóny |
2415,7 |
RZ |
|
20.12.2017 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
| 1051703309 |
odvoz odpadu |
94,34 |
|
|
21.12.2017 |
Brantner Poprad |
36444618 |
| 1051703308 |
odvoz odpadu |
79,34 |
|
|
21.12.2017 |
Brantner Poprad |
36444618 |
| 222017 |
sprac.projektu |
20280 |
RZ |
|
21.12.2017 |
Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa |
34312536 |
| 172506 |
kalendáriky |
81,6 |
|
|
22.12.2017 |
PRO GRUP SNV |
36610607 |
| 2017010342 |
kanc.materiál |
47,51 |
RZ |
|
27.12.2017 |
KP Plus Poprad |
36175025 |
| 2017186 |
PC komponenty |
1036,8 |
RZ |
|
27.12.2017 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
| 7323758562 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
27.12.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 20170085 |
OOPP |
994 |
|
|
27.12.2017 |
Sarana Nitra |
48298093 |
| 9000118110 |
za materiál |
383,04 |
|
|
27.12.2017 |
OBI Bratislava |
|
| 2405476677 |
poistenie budovy |
104,5 |
RZ |
|
27.12.2017 |
Generali Bratislava |
35709332 |
Faktúry - november 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 117111091 |
stravovacie kupóny |
2415,7 |
RZ |
|
24.10.2017 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
| 204062017 |
učebnice AJ |
1425 |
|
|
2.11.2017 |
Knihkupectvo Kežmarok |
36492922 |
| 34050215 |
publikácia |
24,9 |
|
|
7.11.2017 |
Poradca Žilina |
36371271 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.11.2017 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 3280117174 |
publikácia |
126,48 |
|
|
8.11.2017 |
Wolter Kluwer Bratislava |
31348262 |
| 7323737856 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
2.11.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 11711125 |
softvér |
20,17 |
|
|
6.11.2017 |
MRP Company Valaská |
31582320 |
| 102818815 |
telekomunikačné |
75,34 |
RZ |
|
8.11.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 7102815677 |
telekomunikačné |
131,45 |
RZ |
|
8.11.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 1972701 |
stoličky |
377 |
|
|
14.11.2017 |
ASCO Bratislava |
35909790 |
| 3621702272 |
magma SP |
193,28 |
RZ |
|
2.11.2017 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 201700693 |
servisný poplatok |
66,39 |
RZ |
|
10.11.2017 |
Slov.nár.knižnica Martin |
36138517 |
| 170056 |
žalúzie |
597,6 |
RZ |
|
14.11.2017 |
Igor Kroták Malý Slavkov |
37241761 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
321,84 |
RZ |
|
15.11.2017 |
VSE Košice |
44483767 |
| 2017154 |
PC komponenty |
634 |
RZ |
|
6.11.2017 |
N1Comp Poprad |
35345292 |
| 1411194724 |
za mobil.poplatky |
46,53 |
RZ |
|
16.11.2017 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 572017 |
zasklenie |
180 |
|
|
20.11.2017 |
Sklenárstvo Poprad |
41298152 |
| 517175268 |
vodné, stočné |
374,9 |
RZ |
|
20.11.2017 |
PVPS Poprad |
36500968 |
| 950161712 |
Sanet služby |
150 |
RZ |
|
20.11.2017 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
| 204792017 |
učebnice AJ |
390 |
|
|
30.11.2017 |
Knihkupectvo Kežmarok |
36492922 |
| 516173335 |
vodné, stočné |
494,16 |
RZ |
|
22.11.2016 |
PVPS Poprad |
36500968 |
| |
čistiace prostr. |
362,06 |
RZ |
|
28.11.2016 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
| 116127149 |
stravovacie kupóny |
2756,78 |
RZ |
|
25.11.2016 |
LeCheque Dejeuner |
31396674 |
| 1413112016 |
prevádz.stroje |
696,4 |
|
64/2016 |
28.11.2016 |
Mercury Market Poprad |
36501891 |
| 1414112016 |
umyvadlo, skrinky |
174,97 |
|
63/2016 |
28.11.2016 |
Mercury Market Poprad |
36501891 |
| 201610050 |
vložné |
15,5 |
|
|
28.11.2016 |
IALF Lukačovce |
42334829 |
Faktúry - október 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
|
| 117100070 |
stravovacie kupóny |
2553,33 |
RZ |
|
26.9.17 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
| 171796 |
hygienický a kanc.tovar |
419,69 |
RZ |
|
5.10.17 |
MIVA Market |
36704041 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.10.17 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 7298833122 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
3.10.17 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 8100955734 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
9.10.17 |
TCOM Bratislava |
35763469 |
| 100895988 |
za telekom.služby |
2,35 |
RZ |
|
9.10.17 |
TCOM Bratislava |
35763469 |
| 5100958813 |
za telekom.služby |
70,64 |
RZ |
|
9.10.17 |
TCOM Bratislava |
35763469 |
| 2017135 |
projektor EPSON |
390 |
RZ |
|
10.10.17 |
N1Comp Poprad |
35345292 |
| 2017010232 |
kancelárske potreby |
313,84 |
RZ |
|
10.10.17 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
256,56 |
RZ |
|
11.10.17 |
VSE Košice |
44483767 |
| 149 |
revízia has.prístrojov |
127,8 |
RZ |
|
11.10.17 |
Gardošová Iveta Kežmarok |
35216417 |
| 217100126 |
servisné práce SPIN |
387,14 |
RZ |
|
11.10.17 |
Asseco Solutions Bratislava |
602311 |
| 171367 |
čistiace a dez.prostriedky |
245,27 |
RZ |
|
13.10.17 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
| 2017026 |
čistenie žľabov a oprava |
540 |
|
|
13.10.17 |
MMBstav Vernáv |
47593083 |
| 21721179 |
predplatné |
41,77 |
|
|
13.10.17 |
Raabe Hostovice |
35908718 |
| 5423506828 |
za telekom.služby |
46,47 |
RZ |
|
13.10.17 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 3621702059 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
17.10.17 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
Faktúry - september 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 2405476677 |
poistenie budovy |
104,5 |
RZ |
|
4.9.2017 |
Generali Bratislava |
35709332 |
| 732369874 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
4.9.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 799861907 |
internet |
2,35 |
RZ |
|
7.9.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 8799920826 |
telefónne poplatky |
68,15 |
RZ |
|
7.9.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 799918070 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
7.9.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.9.2017 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
134,23 |
RZ |
|
12.9.2017 |
VSE Košice |
44483767 |
| 14194724 |
mobil.telef.hovory |
46,05 |
RZ |
|
18.9.2017 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 6782418986 |
účastnícky poplatok |
10 |
|
|
18.9.2017 |
SZU Bratislava |
165361 |
| 9170003448 |
ASC rozvrhy |
73 |
RZ |
|
29.9.2017 |
ASC Bratislava |
31361161 |
Faktúry - august 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 2017097 |
PC HP 600 |
705 |
RZ |
|
2.8.2017 |
N1 Comp Popprad |
35345292 |
| 2017098 |
tonery |
445 |
RZ |
|
2.8.2017 |
N1 Comp Popprad |
35345292 |
| 7328555294 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
2.8.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 3621701323 |
MAGMA |
193,28 |
RZ |
|
3.8.2017 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
5.8.2017 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 117084231 |
stravné kupóny |
2415,7 |
RZ |
|
8.8.2017 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
121,86 |
RZ |
|
8.8.2017 |
VSE Košice |
44483767 |
| 7798875667 |
internet |
2,35 |
RZ |
|
9.8.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 6798930228 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
9.8.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 3798933280 |
telefonne poplatky |
67,43 |
RZ |
|
9.8.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 171084 |
čistiace a dezinf.prostr. |
204,1 |
RZ |
|
14.8.2017 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
| 20171407 |
office Profesionál |
282,72 |
RZ |
|
16.8.2017 |
EXE Bratislava |
17321450 |
| 21715645 |
za publikáciu |
40,1 |
|
|
16.8.2017 |
RAABE Bratislava |
35908718 |
| 14194724 |
mobil.telef.poplatky |
46,53 |
RZ |
|
16.8.2017 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 950161709 |
služby Sanet |
150 |
RZ |
|
21.8.2017 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
| 2017108 |
Kingston |
450 |
RZ |
|
23.8.2017 |
N1 Comp Popprad |
35345292 |
| 517155517 |
vodné, stočné |
298,39 |
RZ |
|
28.8.2017 |
PVPS Poprad |
36500968 |
Faktúry - júl 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 2017137 |
výkon PO, BOZP |
105 |
RZ |
|
26.6.17 |
Martin Majerčák Poprad |
45676178 |
| 2017041 |
vypracovanie projektu |
360 |
|
06/2017 |
3.7.17 |
ARR PSK Prešov |
37885341 |
| 2017010158 |
kancelársky materiál |
100,18 |
RZ |
|
3.7.17 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 7112700023 |
oprava kosačky |
227,05 |
|
|
6.7.17 |
Mounfield Poprad |
36377147 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.7.17 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 217070061 |
servis SPIN |
387,14 |
RZ |
|
10.7.17 |
Asseco Bratislava |
602311 |
| 7145688846 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
10.7.17 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 2017041 |
učebnice |
770 |
|
|
10.7.17 |
EMT-PARAMEDIC Poprad |
47070935 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
194,02 |
RZ |
|
11.7.17 |
VSE Košice |
44483767 |
| 6797948857 |
telekomunikačné popl. |
68,57 |
RZ |
|
11.7.17 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 8797890099 |
telekomunikačné popl. |
3,53 |
RZ |
|
11.7.17 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 9797945620 |
telekomunikačné popl. |
131,45 |
RZ |
|
11.7.17 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 1172207519 |
školské tlačiva |
102 |
RZ |
|
18.7.17 |
ŠEVT B.Bystrica |
31331131 |
| 5410220617 |
služby Orange |
48,49 |
RZ |
|
17.7.17 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 3621701073 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
18.7.17 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 730617 |
za služby SF |
1056 |
|
|
30.6.17 |
Chata Pieniny Lesnica |
36511552 |
Faktúry - jún 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
IČO |
| 117055338 |
stravovacie kupóny |
2759,78 |
RZ |
|
29.5.17 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.6.17 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 517130635 |
vodné a stočné |
418,79 |
RZ |
|
5.6.17 |
PVPS Poprad |
36500968 |
| 6796907789 |
za telekomunikačné |
1,18 |
RZ |
|
7.6.17 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 7969662452 |
za telekomunikačné |
131,45 |
RZ |
|
7.6.17 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 8796965808 |
za telekomunikačné |
76,44 |
RZ |
|
7.6.17 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 171073 |
za hygienický mater. |
136,9 |
RZ |
|
8.6.17 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
| 5720075949 |
poistenie |
64 |
RZ |
|
8.6.17 |
Genereli Bratislava |
35709332 |
| 2405476677 |
poistenie budovy |
104,5 |
RZ |
|
8.6.17 |
Genereli Bratislava |
35709332 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
239,26 |
RZ |
|
8.6.17 |
VSE Košice |
44483767 |
| 171100 |
hygienický materiál |
95,26 |
RZ |
|
12.6.17 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
| 7112500644 |
strunová kosačka |
200,5 |
|
|
16.6.17 |
Mountfield Poprad |
36377147 |
| 3841700575 |
prenájom priestorov |
8,71 |
|
|
15.6.17 |
Mesto Poprad |
326470 |
| 5405883800 |
za mobilné poplatky |
45,41 |
RZ |
|
16.6.17 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 7323637692 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
21.6.17 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 9170001982 |
ASC agenda |
219 |
RZ |
|
22.6.17 |
ASC Bratislava |
31361161 |
Faktúry - máj 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 117045828 |
stravovacie kupóny |
2140,44 |
RZ |
|
26.4.17 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
| 3621700212 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
28.4.17 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 7208959950 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
3.5.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.5.17 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 3795991672 |
telefonne poplatky |
75,16 |
RZ |
|
10.5.17 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 3795931285 |
internet prístup |
1,18 |
RZ |
|
10.5.17 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 795989058 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
11.5.17 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
285,31 |
RZ |
|
11.5.17 |
VSE Košice |
44483767 |
| 950161706 |
služby Sanet |
150 |
RZ |
|
19.5.17 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
| 21710006 |
publikácia |
41,45 |
|
|
19.5.17 |
RAABE Hostovice |
35908718 |
| 5401515421 |
mobilné telef.poplatky |
41,83 |
RZ |
|
15.5.17 |
Orange Bratislava |
35697270 |
Faktúry - apríl 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
| 2017049 |
výkon funkcie PO,BOZP |
105 |
RZ |
|
31.3.2017 |
Majerčák M.Poprad |
45676178 |
| 117034970 |
stravovacie kupóny |
2071,62 |
RZ |
|
29.3.2017 |
Lecheque Bratislava |
31396674 |
| 7323579259 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
5.4.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 1795014180 |
telekom.služby |
100,88 |
RZ |
|
6.4.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 7794955639 |
telekom.služby |
1,18 |
RZ |
|
6.4.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2795011106 |
telekom.služby |
131,45 |
RZ |
|
6.4.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2017042 |
PC komponenty |
313 |
RZ |
|
6.4.2017 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.4.2017 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
334,21 |
RZ |
|
12.4.2017 |
VSE Košice |
44483767 |
| 217040125 |
servisné práce |
387,14 |
RZ |
|
12.4.2017 |
Asseco Bratislava |
602311 |
| 3621700094 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
20.4.2017 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
| 14194724 |
mobil.poplatky |
45,59 |
RZ |
|
18.4.2017 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 28517 |
bio enzym |
150 |
|
|
24.4.2017 |
Bio Enzym Poprad |
69639485 |
| 2017010120 |
kancelárske potreby |
40,58 |
RZ |
|
26.4.2017 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
Faktúry - marec 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
IČO |
| 10170007 |
poháre trofeje |
54 |
|
|
|
23.2.2017 |
Kontur Promiotion Muraň |
50682911 |
| 1921436309 |
mobil.telef.poplatky |
0,5 |
RZ |
|
|
24.2.2017 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 117023144 |
stravovacie kupóny |
2 553,33 |
RZ |
|
|
24.2.2017 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
| 7328459063 |
splátka plynu |
731 |
RZ |
|
|
2.3.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 21704127 |
administratíva a HŠ |
42,09 |
|
|
|
2.3.2017 |
Raabe Bratislava |
35908718 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
|
10.3.2017 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 4794045092 |
vyúčtovanie telef.hovorov |
36,89 |
RZ |
|
|
9.3.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 3793986153 |
internet prístup |
1,18 |
RZ |
|
|
9.3.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2794042217 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
|
9.3.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 62017 |
spracovanie archit.štúdie |
510 |
|
|
|
10.3.2017 |
Ing.Tibor Petrík St.Ľubovňa |
34312536 |
| 52017 |
spracovanie archit.štúdie |
990 |
|
|
|
10.3.2017 |
Ing.Tibor Petrík St.Ľubovňa |
34312536 |
| 121700717 |
prenájom zariadení |
25,2 |
RZ |
|
|
13.3.2017 |
Datalan Bratislava |
35810734 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
39,52 |
RZ |
|
|
14.3.2017 |
VSE Košice |
44483767 |
| 517110995 |
vodné, stočné |
737,36 |
RZ |
|
|
13.3.2017 |
PVPS Poprad |
36500968 |
| 5392695897 |
vyúčtovanie telef.hovorov |
45,18 |
RZ |
|
|
16.3.2017 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
338,36 |
RZ |
|
|
14.3.2017 |
VSE Košice |
44483767 |
| 170523 |
TP Jumbo |
127,8 |
RZ |
|
|
15.3.2017 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
| 2405476677 |
poistenie budovy |
104,5 |
RZ |
|
|
23.3.2017 |
Generali Bratislava |
|
| 172023 |
utierky |
200,4 |
|
|
|
17.3.2017 |
TVS Žilina |
35291214 |
| 12017020 |
účastnícky poplatok |
50 |
|
|
|
27.3.2017 |
Libera Terra Bratislava |
35927097 |
| 2510525787 |
poplatok za komun.odpad |
328,9 |
RZ |
|
|
23.3.2017 |
Mesto Poprad |
326470 |
| 2017010077 |
kancelárske potreby |
131,65 |
RZ |
|
|
31.3.2017 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 2017004 |
technické štúdie |
3600 |
|
|
14/2017 |
13.3.2017 |
Designers Prešov |
36717380 |
Faktúry - február 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
IČO |
| 117012814 |
stravovacie kupóny |
2071,62 |
RZ |
|
26.1.2017 |
Le Cheque Dejenuer |
31396674 |
| 17950318 |
predplatné |
197,40 |
|
|
26.1.2017 |
Verlag Dashofer Bratislava |
35730129 |
| 179120615 |
mzdárske zákony |
9,99 |
|
|
7.2.2017 |
Porada Bratislava |
36670251 |
| 44160186 |
LV - stravovanie |
1375 |
|
10/2017 |
1.2.2017 |
Zdena Žembova V.Lomnica |
44160186 |
| 2017004 |
za lyžiarský výcvik |
4716 |
|
11/2017 |
1.2.2017 |
FIMAV V.Lomnica |
36470422 |
| 217002 |
LV- preprava |
875 |
|
12/2017 |
1.2.2017 |
Dušan Gildein Hôrka |
17119278 |
| 7253776636 |
splátka za plyn |
731 |
RZ |
|
6.2.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.2.2017 |
MV SR Bratislava |
151866 |
| 5793080301 |
vyúčt.telef.hovorov |
43,15 |
RZ |
|
2.2.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2793077458 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
8.2.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 7793022116 |
prístup - internet |
1,18 |
RZ |
|
8.2.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2017010030 |
kancelárske potreby |
215,4 |
RZ |
|
9.2.2017 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
| 363517 |
sanet |
33 |
RZ |
|
13.2.2017 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
| 5388299476 |
vyúčt.telef.hovorov |
46,96 |
RZ |
|
15.2.2017 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 950161703 |
služby Sanet |
150 |
RZ |
|
17.2.2017 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
| 1172201373 |
školské tlačiva |
39,6 |
RZ |
|
23.2.2017 |
ŠEVT -Banská Bystrica |
31331131 |
Faktúry - január 2017
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluvy |
Objednávky |
Dátum doruč. |
Dodávateľ |
IČO |
| 716572017 |
publikácia |
49,5 |
|
02/2016 |
2.1.2017 |
Ajfa+avis Žilina |
31602436 |
| 3841601224 |
prenájom miestnosti |
23,65 |
|
|
2.1.2016 |
Mesto Poprad |
326470 |
| 620 |
predplatné |
15 |
|
|
9.1.2017 |
VIUS Bratislava |
47982594 |
| 1792121021 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
9.1.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2792124340 |
vyúčtovanie tel.popl. |
46,06 |
RZ |
|
9.1.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 2792068080 |
internet-prístup |
1,18 |
RZ |
|
9.1.2017 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
| 23012017 |
účastnícky poplatok |
55 |
|
|
10.1.2016 |
Racio Prievidza |
36330035 |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
10.1.2017 |
MV SR ratislava |
161866 |
| 2290088329 |
dodávka elektriny |
324,41 |
RZ |
|
10.1.2017 |
VSE Košice |
44483767 |
| 2201701008 |
účastnícky poplatok |
40 |
|
|
11.1.2017 |
Akadémia L.Mikuláš |
47337494 |
| 12017 |
maliarské práce |
192,22 |
|
03/2017 |
13.1.2017 |
Skokan P. V.Slavkov |
17205981 |
| 1621836 |
za nájom |
1 |
RZ |
|
16.1.2017 |
Nemocnica Poprad |
36513458 |
| 1172200243 |
školské tlačiva |
97,2 |
|
01/2017 |
16.1.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
31331131 |
| 5041603957 |
Fin.spravodaj |
13,67 |
|
|
17.1.2017 |
Poradca podn.Žilina |
31592503 |
| 7283695789 |
splátka plynuu |
731 |
RZ |
|
18.1.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 5383899820 |
za mobil.tel.poplatky |
1,14 |
RZ |
|
18.1.2017 |
Orange Bratislava |
35697270 |
| 217010165 |
údržba SPIN |
964,51 |
RZ |
|
18.1.2017 |
Asseco Bratislava |
602311 |
| 7439248144 |
nrdoplatok plynu |
980,85 |
RZ |
|
19.1.2017 |
SPP Bratislava |
35815256 |
| 170011 |
oprava posúvnych dverí |
90 |
RZ |
|
19.1.2017 |
IČKO Poprad |
37241761 |
| 217010572 |
servisné práce |
387,14 |
RZ |
|
20.1.2017 |
Asseco Bratislava |
602311 |
| 606791 |
členský poplatok |
130 |
|
|
23.1.2017 |
Asociacia SZŠ |
|
| 2017009 |
dodávka žalúzii |
122 |
|
|
25.1.2017 |
Bendík Poprad |
32861737 |
Zmluvy 2017
Zmluva č.01/2017 - Zmluva o dielo plus prílohy
Zmluva č.02/2017 - Poistná zmluva Generali + prílohy
Zmluva č.03/2017 - Dodatok k zmluve o ochrane majetku
Zmluva č.04/2017 - Servis Telekom
Zmluva č.05/2017 - Poistná zmluva Generali 20.12.2017
