Faktúry - december 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
115124656 |
strav. Kupóny |
1919,82 |
RZ |
|
23.11.2015 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
950161512 |
Sanet |
150 |
RZ |
|
23.11.2015 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
393 |
účast.poplatok |
20 |
|
|
3.12.2015 |
NÚCV Bratislava |
699438 |
7278447164 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
2.12.2015 |
SPP Bratislava |
35815256 |
515178751 |
vodné,stočné |
264,07 |
RZ |
|
4.12.2015 |
VEOLA Poprad |
36500968 |
2015280 |
výkon PO,BOZP |
100 |
RZ |
|
6.12.2015 |
Majerčák Matejovce |
45676178 |
1500193 |
servisné práce |
369 |
|
|
7.12.2015 |
Plynoservis Poprad |
17286441 |
780051881 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
7.12.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
1780000374 |
interneprístup |
1,18 |
RZ |
|
7.12.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
1780054100 |
telef.poplatky |
50,7 |
RZ |
|
7.12.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
20150427 |
zdrav.materiál |
446,01 |
|
|
9.12.2015 |
Aduspharm Poprad |
43775608 |
351541 |
pranie prádla |
7,51 |
|
|
9.12.2015 |
Poliklinika Kežmarok |
36863831 |
9150002113 |
ASC aenda |
189 |
|
|
9.12.2015 |
ASC Bratislava |
31361161 |
1552997 |
hosting Maximum |
75,17 |
|
|
11.12.2015 |
WebHouse Trnava |
36743852 |
2015181 |
spätný projektor |
499 |
RZ |
|
9.12.2015 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
1500327 |
oprava soc.zar. |
35980,2 |
VO |
|
14.12.2015 |
Jaroslav Hrebík V.Lipník |
35399244 |
2015185 |
PC |
951 |
RZ |
|
15.12.2015 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
2015187 |
tonery |
494 |
RZ |
|
15.12.2015 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
2015186 |
projektor |
999 |
RZ |
|
15.12.2015 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
3621502842 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
16.12.2015 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
500208791 |
predplatné |
18 |
RZ |
|
21.12.2015 |
Slovenská pošta |
36631124 |
2015010270 |
kanc.materiál |
143,75 |
RZ |
|
17.12.2015 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
9707003015 |
ochrana budovy |
12,28 |
RZ |
|
21.12.2015 |
MV SR Bratislava |
151866 |
5110065287 |
poistenie |
117,01 |
RZ |
|
26.12.2015 |
Generali Bratislava |
35709332 |
150853 |
domáce potreby |
216,04 |
|
|
18.12.2015 |
Rosler Poprad |
33879656 |
152356 |
kanc.materiál |
666,9 |
|
|
21.12.2015 |
PRO GRUP SNV |
36610607 |
14194724 |
mobil.poplatky |
45,99 |
RZ |
|
21.12.2015 |
Orange Bratislava |
35697270 |
15050004 |
kontainer zásuv. |
127 |
|
|
21.12.2015 |
Nábytok Prešov |
31710174 |
152195 |
hygienický mater. |
180,41 |
RZ |
|
22.12.2015 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
151590 |
čistiace potreby |
513,74 |
RZ |
|
22.12.2015 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
20151209 |
kanc.materiál |
193,41 |
|
|
28.12.2015 |
VI-KI Praktik |
37748301 |
2015010396 |
kanc.materiál |
259,24 |
RZ |
|
28.12.2015 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
Faktúry - november 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
2015010295 |
kancelár. Potreby |
169,79 |
RZ |
|
29.10.15 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
03.11.15 |
MV SR Bratislava |
151866 |
151835 |
hygien.mateiál |
384,48 |
RZ |
36/2015 |
02.11.15 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
20151005 |
čistiaci materiál |
677,8 |
RZ |
33/2015 |
02.11.15 |
VI-KI Praktik |
37448301 |
7263440035 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
02.11.15 |
SPP Bratislava |
35815256 |
3621502129 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
21.10.15 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
151836 |
hygien.mateiál |
277,63 |
RZ |
34/2015 |
02.11.15 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
2240003524 |
dodávka elektriny |
874 |
RZ |
|
09.11.15 |
VSE Košice |
44483767 |
11511022 |
služby MRP |
20,17 |
|
|
03.11.15 |
MRP-Company Valaska |
31582320 |
779141159 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
09.11.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
4779143311 |
vyúčtovanie TP |
50,48 |
RZ |
|
09.11.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
1779091411 |
internet-prístup |
1,18 |
RZ |
|
06.11.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
152012 |
leták 3 Dl doklad. |
222 |
|
30/2015 |
13.11.15 |
Pro Grup SNV |
36610607 |
1020150127 |
figuríny |
9960 |
Zmluva |
|
13.11.15 |
Helago Bratislava |
47479256 |
5323259750 |
za mobil TP |
45,99 |
RZ |
|
19.11.15 |
Orange Bratislava |
35697270 |
500366395 |
predplatné |
15 |
RZ |
|
25.11.15 |
Slov.pošta B.Bystrica |
36631124 |
5002291125 |
lavice,stoličky |
2 214 |
RZ |
|
27.11.15 |
Daffer Prievidza |
36320439 |
Faktúry - október 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
|
2015010257 |
kancelársky materiál |
113,65 |
RZ |
|
1.10.2015 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
150515 |
revízia EZS |
77 |
RZ |
|
1.10.2015 |
Kelcom Poprad |
31687342 |
151132 |
čistiaci a dezinf.materiál |
581,78 |
RZ |
|
1.10.2015 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
|
stravovacie kupóny |
2429,87 |
RZ |
|
28.9.2015 |
Le Cheque DEJEUNER |
31396674 |
7155247366 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
5.10.2015 |
SPP Bratislava |
35815256 |
1507 |
účastnícky poplatok |
36 |
|
|
7.10.2015 |
Juris Dat Bratislava |
11821973 |
5915047159 |
predplatné |
26,4 |
|
|
1.10.2015 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
7.10.2015 |
MV SR Bratislava |
151866 |
4778176781 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
9.10.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
4778170660 |
za telef.poplatky |
62,53 |
RZ |
|
9.10.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
215100063 |
servisné práce |
387,14 |
RZ |
|
9.10.2015 |
Asseco Solutions |
602311 |
150100207 |
učebnice |
250 |
|
|
9.10.2015 |
Vydavateľstvo Osveta |
31604676 |
3621502001 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
12.10.2015 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
5318996499 |
vyúčtovanie mobil.telef. |
45,99 |
RZ |
|
19.10.2015 |
Orange Bratislava |
35697270 |
34050215 |
zákony 2016 |
24,9 |
|
|
19.10.2015 |
Poradca podnikateľa |
36371271 |
7360104584 |
predplatné |
68,4 |
|
|
19.10.2015 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
205362015 |
knihy |
79,32 |
|
|
19.10.2015 |
Knihkupectvo Kežmarok |
36492922 |
115112282 |
stravovacie kupóny |
1919,82 |
RZ |
|
19.10.2015 |
Le Cheque DEJEUNER |
31396674 |
Faktúry - september 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
515154064 |
vodné, stočné |
373,75 |
RZ |
|
28.8.2015 |
Veola Poprad |
36500968 |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
4.9.2015 |
MV SR |
151866 |
7323213450 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
2.9.2015 |
SPP Bratislava |
35815256 |
6782413211 |
účastnícky poplatok |
10 |
|
|
5.9.2015 |
Slov.zdrav.univerzita |
165361 |
5112700023 |
oprava krovinorezu |
32,85 |
|
25/2015 |
9.9.2015 |
Mountfield Martin |
36377147 |
151434 |
hygienické potreby |
298,38 |
RZ |
|
8.9.2015 |
MIVA Smižany |
36704041 |
7777232960 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
9.9.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
8777158232 |
internet-prístup |
1,18 |
RZ |
|
9.9.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2777226782 |
vyúčtovanie tel. |
40,99 |
RZ |
|
9.9.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2015113 |
elektroinšt.materiál |
813 |
RZ |
|
11.9.2015 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
15159 |
revízia hasiacich prístr. |
99,72 |
|
29/2015 |
21.9.2015 |
Gardošová - Kežmarok |
35216417 |
5314744426 |
vyúčtovanie tel. |
45,99 |
RZ |
|
21.9.2015 |
Orange Bratislava |
35697270 |
Faktúry - august 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
7308244735 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
04.08.15 |
SPP Bratislava |
35815256 |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
06.08.15 |
MV SR |
151866 |
2240003524 |
dodávka elektriny |
874 |
RZ |
|
06.08.14 |
Východ.energetika |
44483767 |
7776207099 |
internet prístup |
1,18 |
RZ |
|
10.08.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
8776281825 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
10.08.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
3776275898 |
vyúčtovanie TP |
42,26 |
RZ |
|
10.08.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
6430041347 |
otočná stolička |
139,9 |
|
obj. |
12.08.15 |
Kika Poprad |
35883103 |
20151259 |
windows |
282,72 |
RZ |
|
14.08.15 |
EXE Bratislava |
17321450 |
950161509 |
sanet |
150 |
RZ |
|
19.08.15 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
115089089 |
stravovacie kupóny |
2429,89 |
RZ |
|
18.08.15 |
LeCheque Bratislava |
31396674 |
14194724 |
za mobil.siete |
46,11 |
RZ |
|
26.08.15 |
Orange Bratislava |
35697270 |
Faktúry - júl 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
9707003015 |
ochrana budovy |
12,28 |
RZ |
|
07.07.15 |
MV SR Bratislava |
151866 |
2015087 |
PC |
355 |
RZ |
|
07.07.15 |
N1comp Poprad |
35345292 |
7308244735 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
07.07.15 |
SPP Bratislava |
35815256 |
20150704 |
kancelárske potreby |
187,6 |
RZ |
|
07.07.15 |
VK Praktik Svit |
37748301 |
7775323857 |
vyúčtovanie tel.hov. |
46,26 |
RZ |
|
07.07.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
6775254082 |
internet-prístup |
1,18 |
RZ |
|
07.07.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
1775329974 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
07.07.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2015070077 |
služby Spin |
387,14 |
RZ |
|
08.07.15 |
Asseco Bratislava |
602311 |
3621500998 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
08.07.15 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
20150703 |
hygienický materiál |
371,3 |
RZ |
|
08.07.15 |
VK Praktik Svit |
37748301 |
1152206393 |
školské tlačiva |
56,11 |
|
objednávka |
21.07.15 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
5306285646 |
vyúčtovanie tel.hov. |
45,99 |
RZ |
|
27.07.15 |
Orange Bratislava |
35697270 |
3621501164 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
27.07.15 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
2015010189 |
kancelárske potreby |
89,83 |
RZ |
|
28.07.15 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
Faktúry - jún 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
IČO |
150586 |
čistiace prostriedky |
317,53 |
RZ |
|
27.05.15 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
115056715 |
stravovacie kupóny |
2621,14 |
RZ |
|
28.05.15 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
7323164638 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
04.06.15 |
SPP Bratislava |
35815256 |
9707003015 |
ochrana budovy |
12,28 |
RZ |
|
09.06.15 |
MV SR Bratislava |
151866 |
6774373414 |
telef.poplatky |
65,22 |
RZ |
|
10.06.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
9774379525 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
10.06.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
5720075949 |
poistenie |
64 |
RZ |
|
11.06.15 |
Generali Bratislava |
35709332 |
5110065287 |
poistenie |
117,01 |
RZ |
|
11.06.15 |
Generali Bratislava |
35709332 |
2015078 |
server HP |
750 |
RZ |
|
19.06.15 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
2015138 |
Výkon technika PO |
75 |
RZ |
|
19.06.15 |
Majerčák Poprad |
45676178 |
2015079 |
tonery |
246 |
RZ |
|
19.06.15 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
14194724 |
za mobilné poplatky |
46,05 |
RZ |
|
18.06.15 |
Orange Bratislava |
35697270 |
71500092 |
prvá pomov |
71,5 |
|
|
26.06.15 |
Publicom Prievidza |
36337897 |
Faktúry - máj 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
2015010104 |
kancelárske potreby |
150,8 |
RZ |
|
4.5.2015 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
115046012 |
stravovacie kupóny |
1919,82 |
RZ |
|
4.5.2015 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
9707003015 |
ochrana budovy |
12,28 |
RZ |
|
6.5.2015 |
MV SR Bratislava |
151866 |
150027 |
stromčeky, zemina |
384,59 |
|
obj. |
5.5.2015 |
Engo Tatry Veľká Lomnica |
36448109 |
7318184095 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
5.5.2015 |
SPP Bratislava |
35815256 |
351218 |
pranie prádla |
7,39 |
|
obj. |
11.5.2015 |
Poliklinika Alex.Poprad |
36863831 |
1773351171 |
internet - prístup |
2,84 |
RZ |
|
11.5.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2773426696 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
11.5.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
7773420635 |
za telef. hovory |
46,94 |
RZ |
|
7.5.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2240003524 |
dodávka elektriny |
874 |
RZ |
|
11.5.2015 |
VSE Košice |
44483767 |
2240003524 |
vrátka za elektrinu |
-114,47 |
RZ |
|
11.5.2015 |
VSE Košice |
44483767 |
2015024 |
zástavy SR |
111,6 |
|
obj. |
15.5.2015 |
Gavytex Poprad |
46661930 |
150100110 |
učebnice |
600 |
|
obj. |
15.5.2015 |
Vydavateľstvo Osveta |
31604676 |
950161506 |
služby sanet |
150 |
RZ |
|
20.5.2015 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
5297870671 |
za mobilné služby |
46,11 |
RZ |
|
19.5.2015 |
Orange Bratislava |
35697270 |
Faktúry - apríl 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
115033893 |
stravovacie kupóny |
1919,82 |
RZ |
|
2.4.15 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
9707003015 |
ochrana budovy |
12,28 |
RZ |
|
2.4.15 |
MV SR Bratislava |
151866 |
351173 |
pranie prádla |
4,75 |
|
|
9.4.15 |
Poliklinika Alexandra |
36863831 |
7278263660 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
9.4.15 |
SPP Bratislava |
35815256 |
246 |
účastnícky poplatok |
80 |
|
|
14.4.205 |
SlovakEdu Nitra |
|
215040107 |
servisné práce SPIN |
387,14 |
RZ |
|
13.4.15 |
Asseco Bratislava |
602311 |
4773337051 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
14.4.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2772417118 |
internet-prístup |
2,01 |
RZ |
|
9.4.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
7772488654 |
vyúčtovanie telef.poplat. |
60,07 |
RZ |
|
9.4.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
1051500389 |
služby verejnej zelene |
127,31 |
|
|
15.4.15 |
Brantner Poprad |
36444618 |
3621500044 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
16.4.15 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
3621500161 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
20.4.15 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
5293832604 |
vyúčtovanie telef.poplat. |
45,99 |
RZ |
|
20.4.15 |
Orange Bratislava |
35697270 |
Faktúry - marEc 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
IČO |
7238277466 |
splátka plynu |
766 |
|
4.2.15 |
SPP Bratislava |
35815256 |
2015028 |
PC komponenty |
779,5 |
|
24.2.15 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
515106252 |
vodné, stočné |
242,17 |
|
22.3.15 |
Veola Poprad |
36500968 |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
|
4.3.15 |
MV SR Bratislava |
151866 |
1152201343 |
školské tlačiva |
20,76 |
|
5.3.15 |
ŠEVT B.Bystrica |
31331131 |
2510479639 |
za komunálny odpad |
328,9 |
|
4.3.15 |
Mesto Poprad |
|
115024741 |
stravovacie kupóny |
2238,6 |
|
4.3.15 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
2015010059 |
kancelársky materiál |
56,99 |
|
5.3.15 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
363515 |
členský poplatok |
33 |
|
5.3.15 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
7298217453 |
splátka plynu |
766 |
|
5.3.15 |
SPP Bratislava |
35815256 |
1500060 |
vysávač |
193,26 |
|
8.3.15 |
Rotary stone Poprad |
36508641 |
46032015 |
čistenie linolea |
347,98 |
|
9.3.15 |
Interier Tatry Poprad |
31678599 |
519 |
časopis Sestra predplatné |
15 |
|
9.3.15 |
VIUS Bratislava |
47982594 |
5110065287 |
poistenie budovy |
117,01 |
|
9.3.15 |
Generali Bratislava |
35709332 |
1771592176 |
vucnet |
131,45 |
|
11.3.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
3771587945 |
vyúčtovanie telef. hovorov |
50,48 |
|
11.3.15 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
5289813466 |
vyúčtovanie mobil.hovorov |
45,99 |
|
19.3.15 |
Orange Bratislava |
35697270 |
20150301 |
čistiace a dezinfekčné prostr. |
449 |
|
19.3.15 |
VIKI Praktik Svit |
37748301 |
23415 |
bioenzym servis |
150 |
|
12.3.15 |
BIO Enzym Poprad |
69639485 |
2015020 |
výkon technika BOZP a PO |
75 |
26.3.2015 |
|
Majerčák Martin Poprad |
45676178 |
221500443 |
prenájom tabletov |
25,2 |
|
26.3.15 |
Dtalan Bratislava |
35810734 |
Faktúry - február 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
IČO |
348 |
účastnícky poplatok |
20 |
|
|
2.2.2015 |
NÚCV Bratislava |
699438 |
9070116112 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
5.2.2015 |
KR PZ Prešov |
735850 |
9070116101 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
5.2.2015 |
KR PZ Prešov |
735850 |
215010470 |
servisné práce SPIN |
387,14 |
RZ |
|
22.1.2015 |
Asseco Bratislava |
602311 |
32915086 |
nájomné |
1 |
RZ |
|
26.1.2015 |
Mesto Poprad |
326470 |
3621403902 |
Magma |
25.49 |
RZ |
|
26.1.2015 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
7452060358 |
nedoplatok plynu |
1629,15 |
RZ |
|
19.1.2015 |
SPP Bratislava |
35815256 |
215010092 |
servisné práce Ispin |
964,51 |
RZ |
|
15.1.2015 |
Asseco Bratislava |
602311 |
2201502001 |
účastnícky poplatok |
40 |
|
|
5.2.2015 |
Akadémia vzdelávania |
47337494 |
2770618490 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
10.2.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
7770615931 |
vyúčtovanie telef.hovorov |
56,28 |
RZ |
|
10.2.2015 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2240003524 |
dodávka el.energie |
874 |
RZ |
|
10.2.2015 |
VSE Košice |
44483767 |
15950629 |
online knižnica |
137,44 |
|
|
13.2.2015 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
950161503 |
služby Sanet |
150 |
RZ |
|
19.2.2015 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
5285636924 |
mobilné felef. |
59,55 |
RZ |
|
19.2.2015 |
Orange Bratislava |
35697270 |
1530042 |
učebnice |
103,65 |
|
|
19.2.2015 |
Vydavateľstvo Príroda |
35787147 |
Faktúry - január 2015
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluvy |
Objed. |
Dátum doruč. |
Dodávateľ |
|
9070116101 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
5.1.15 |
KR PZ Prešov |
|
9070116112 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
5.1.15 |
KR PZ Prešov |
|
519382015 |
publikácia |
49,5 |
|
|
5.1.15 |
Ajfa+Avis Žilina |
|
5769533435 |
internet - prístup |
8,39 |
RZ |
|
8.1.15 |
Tcom Bratislava |
|
769664206 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
8.1.15 |
Tcom Bratislava |
|
9770314096 |
vyúčtovanie telef.hovorov |
58,24 |
RZ |
|
9.1.14 |
Tcom Bratislava |
|
606791 |
členský poplatok ASZŠ |
130 |
|
|
12.1.14 |
Asociácia SZŠ |
|
1421634 |
nájomné |
1 |
RZ |
|
12.1.14 |
Nemocnica Poprad |
|
5041403168 |
predplatné |
48,86 |
|
|
16.1.15 |
Poradca podnikateľa |
|
14194724 |
vyúčtovanie telef.hovorov |
44,14 |
RZ |
|
16.1.15 |
Orange Bratislava |
|
115011261 |
stravovacie kupóny |
1919,82 |
RZ |
|
21.1.15 |
Le Cheque Dejeuner |
|
150082 |
čistiace prostriedky |
352,64 |
RZ |
|
23.1.15 |
Tatraglobal Poprad |
|
150009 |
servisné práce |
30,96 |
|
01/2015 |
22.1.15 |
Kelcom Poprad |
|
7327989469 |
splátka plynu |
766 |
RZ |
|
22.1.15 |
SPP Bratislava |
|
30006 |
účastnícky poplatok |
35 |
|
|
28.1.14 |
Akadémia vzdelávania |
47337494 |
Objednávky 2015
č. obj. |
Predmet objednávky |
Hodnota s DPH |
Viazanosť k zmluve |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Schválil |
01/2015 |
stravovacie kupóny |
|
RZ |
20.1.2015 |
Le Cheque Dejeuner |
Kilíšeková |
02/2015 |
servisné práce |
|
RZ |
20.1.2015 |
Kelcom Poprad |
Kilíšeková |
03/2015 |
publikácia |
|
|
13.2.2015 |
Verlag Dashofer Bratislava |
Kilíšeková |
04/2015 |
stravovacie kupóny |
|
RZ |
26.2.2015 |
Le Cheque Dejeuner |
Kilíšeková |
05/2015 |
čistenie podlahy |
|
|
2.3.2015 |
Interier Tatry Poprad |
Kilíšeková |
06/2015 |
prísluš. K Wurbel |
|
|
6.3.2015 |
Rotary Stone Poprad |
Kilíšeková |
07/2015 |
vysávač Wurbel |
|
|
6.3.2015 |
Rotary Stone Poprad |
Kilíšeková |
08/2015 |
čistiace prostriedky |
|
|
12.3.2015 |
ViKi Praktik Svit |
Kilíšeková |
09/2015 |
bio enzym |
|
|
12.3.2015 |
Bio Enzým |
Kilíšeková |
10/2015 |
pranie prádla |
|
|
16.3.2015 |
Poliklinika Alexandra Poprad |
Kilíšeková |
11/2015 |
rezanie stromu a tují |
|
|
16.3.2015 |
Brantner Poprad |
Kilíšeková |
12/2015 |
stravovacie kupóny |
|
RZ |
20.4.2015 |
Le Cheque Dejeuner |
Kilíšeková |
13/2015 |
kroviny |
|
|
23.4.2015 |
Engo Tatry Veľká Lomnica |
Kilíšeková |
14/2015 |
pranie prádla |
|
|
17.4.2015 |
Poliklinika Alexandra Poprad |
Kilíšeková |
15/2015 |
vlajky, návleky |
|
|
29.4.2015 |
Gavytex Poprad |
Kilíšeková |
16/2015 |
učebnice |
|
|
29.4.2015 |
Vydavateľstvo Osveta Martin |
Kilíšeková |
17/2015 |
PC komponenty |
|
RZ |
18.5.2015 |
N1 comp Poprad |
Kilíšeková |
18/2015 |
stravovacie kupóny |
|
RZ |
25.5.2015 |
Le Cheque Dejeuner |
Kilíšeková |
19/2015 |
PC komponenty |
|
RZ |
15.6.2015 |
N1 comp Poprad |
Kilíšeková |
20/2015 |
PC komponenty |
|
RZ |
15.6.2015 |
N1 comp Poprad |
Kilíšeková |
21/2015 |
PC komponenty |
|
RZ |
22.6.2015 |
N1 comp Poprad |
Kilíšeková |
22/2015 |
dezinfekčné prostriedky |
|
|
22.6.2015 |
ViKi Praktik Svit |
Kilíšeková |
23/2015 |
kancelársky papier |
|
RZ |
22.6.2015 |
MIVA Market Smižany |
Kilíšeková |
24/2015 |
otočná stolička |
|
|
11.8.2015 |
KIKA Poprad |
Kilíšeková |
25/2015 |
oprava krovinorezu |
|
|
8.9.2015 |
Mountfield Poprad |
Kilíšeková |
26/2015 |
kancelársky materiál |
|
RZ |
14.10.2015 |
KP-Plus Poprad |
Kilíšeková |
27/2015 |
tonery |
|
RZ |
17.10.2015 |
N1 comp Poprad |
Kilíšeková |
28/2015 |
revízia hasiacich prístr. |
|
|
17.10.2015 |
Gardošová Iveta Kežmarok |
Kilíšeková |
29/2015 |
kancelársky materiál |
|
RZ |
19.10.2015 |
N1 comp Poprad |
Kilíšeková |
30/2015 |
spotrebný materiál |
|
|
2.11.2015 |
PRO GRUP Sp.N.Ves |
Kilíšeková |
31/2015 |
knihy |
|
|
2.11.2015 |
Knihkupectvo Kežmarok |
Kilíšeková |
32/2015 |
PC komponenty |
|
RZ |
2.11.2015 |
N1 comp Poprad |
Kilíšeková |
33/2015 |
dezinfekčné prostriedky |
|
|
5.11.2015 |
ViKi Praktik Svit |
Kilíšeková |
34/2015 |
hygienický materiál |
|
RZ |
5.11.2015 |
MIVA Market Smižany |
Kilíšeková |
35/2015 |
kancelársky materiál |
|
RZ |
5.11.2015 |
KP-Plus Poprad |
Kilíšeková |
36/2015 |
utierky, TP |
|
RZ |
24.11.2015 |
MIVA Market Smižany |
Kilíšeková |
37/2015 |
spotrebný materiál |
|
|
10.12.2015 |
PRO GRUP Sp.N.Ves |
Kilíšeková |
38/2015 |
stoličky, lavice |
|
RZ |
10.12.2015 |
Gaffer Prievidza |
Kilíšeková |
39/2015 |
kontejner zásuvkový |
|
|
10.12.2015 |
Nábytok Poprad |
Kilíšeková |
40/2015 |
lieky, šzm |
|
|
10.12.2015 |
ADUSPHARM Poprad |
Kilíšeková |
41/2015 |
čistiace prostriedky |
|
RZ |
10.12.2015 |
Tatraglobal Poprad |
Kilíšeková |
Zmluvy 2015
Zmluva č.01/2015 - Ochrana majetku
Zmluva č.02/2015 - Rámcová zmluva Datalan - Samsung School soft
Zmluva č.03/2015 - Čiastková zmluva k rámcovej zmluve Datalan - Samsung School soft
Zmluva č.04/2015 - Dodatok k poistnej zmluve
Zmluva č.05/2015 - Helago
Zmluva č.06/2015 - Zmluva o dielo 04.12.2015
Zmluva č.07/2015 - Ochrana majetku