Faktúry - Decmber 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa |
IČO |
114104092 |
stravovacie kupóny |
2496,66 |
RZ |
|
2.10.2014 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
142168 |
čistiace prostriedky |
240,37 |
|
50/2014 |
2.10.2014 |
TVS Žilina |
35291214 |
8314 |
montáž vykur.tel. |
328,26 |
|
51/2014 |
7.10.2014 |
Just Jaromír Poprad |
43408753 |
20140100255 |
kancel.materiál |
39,22 |
|
53/2014 |
8.10.2014 |
KP Plus |
36475025 |
7313077375 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
8.10.2014 |
SPP Bratislava |
35815256 |
1766801322 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
9.10.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
767607588 |
vyúčt.tel.hovorov |
53,69 |
RZ |
|
9.10.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
7350143478 |
predplatné |
66 |
|
|
13.10.2014 |
IURA Edition Bratislava |
313482262 |
214100104 |
servisné práce Spin |
387,14 |
RZ |
|
13.10.2014 |
Asseco Bratislava |
602311 |
1079330 |
cvičebnica SJ |
16,06 |
|
|
6.10.2014 |
Didaktis Bratislava |
31322590 |
1406670200 |
predplatné |
19,98 |
|
|
21.10.2014 |
Poradca Žilina |
31592503 |
141735 |
dezinfekčné prost. |
261,72 |
|
55/2014 |
17.10.2014 |
MIVA Market Žilina |
36704041 |
140530 |
servis EZS |
77,18 |
|
|
17.10.2014 |
Kelcom Poprad |
31687342 |
9070116101 |
ochrana objektu |
24,9 |
RZ |
|
17.10.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
9070116112 |
ochrana objektu |
11,94 |
RZ |
|
17.10.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
192014 |
el.montáž.práce |
446,5 |
|
54/2014 |
17.10.2014 |
Lukáč Bohuš Poprad |
45326711 |
3621402723 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
17.10.2014 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
2380158256 |
kancel.materiál |
79,5 |
|
56/2014 |
17.10.2014 |
Lyreco Bratislava |
35958120 |
14194724 |
vyúčt.tel.hovorov |
52,86 |
RZ |
|
21.10.2014 |
Orange Bratislava |
35697270 |
14154114 |
predplatné |
21,4 |
|
|
22.10.2014 |
ARES Bratislava |
31363822 |
3621402839 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
29.10.2014 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
141236 |
čistiace prostriedky |
374,9 |
|
57/2014 |
29.10.2014 |
Tatraglobal - Poprad |
36456756 |
Faktúry - November 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa |
IČO |
14050005 |
kontejnery |
249 |
|
|
4.11.2014 |
Nábytok Prešov |
31710174 |
114114968 |
strav.kupony |
2237,6 |
RZ |
|
3.11.2014 |
LeCheque Bratislava |
31396674 |
11410823 |
softver |
20,17 |
|
|
4.11.2014 |
MRP Valaská |
31582320 |
12272014 |
súprava dresov |
663,8 |
|
|
4.11.2014 |
Sport 4 you Nitra |
44887001 |
20141003 |
stavebné práce |
24693,96 |
Zmluva |
|
4.11.2014 |
Šlstav Smižany |
36581305 |
2014010296 |
kancel.materiál |
34,61 |
|
|
5.11.2014 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
9070116101 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
10.11.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
9070116112 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
10.11.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
2240003524 |
dodávka elektriny |
931 |
RZ |
|
5.11.2014 |
VSE Košice |
44483767 |
1767763713 |
vyúčtovanie tel. |
63,84 |
RZ |
|
11.11.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
4767766133 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
11.11.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2014114 |
kancel.materiál |
365,3 |
|
|
11.11.2014 |
N1-comp Poprad |
3545292 |
141947 |
čistiace prostr. |
91,82 |
|
|
11.11.2014 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
950161412 |
služby sanet |
150 |
RZ |
|
18.11.2014 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
5273524792 |
vyúčtovanie tel. |
51,71 |
RZ |
|
20.11.2014 |
Orange Bratislava |
35697270 |
20140119 |
pojaz. toal.kreslo 194,50 |
194,5 |
|
|
21.11.2014 |
unizdrav Poprad |
46430211 |
20141109 |
stavebné práce |
22324,65 |
Zmluva |
|
20.11.2014 |
Šlstav Smižany |
36581305 |
2014121 |
tlačiareň Canon |
399 |
|
|
25.11.2014 |
N1-comp Poprad |
3545292 |
2014010305 |
kancel.materiál |
142,31 |
|
|
25.11.2014 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
Faktúry - Október 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
|
114104092 |
stravovacie kupóny |
2496,66 |
RZ |
|
2.10.14 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
142168 |
čistiace prostriedky |
240,37 |
|
50/2014 |
2.10.14 |
TVS Žilina |
35291214 |
8314 |
montáž vykur.tel. |
328,26 |
|
51/2014 |
7.10.14 |
Just Jaromír Poprad |
43408753 |
20140100255 |
kancel.materiál |
39,22 |
|
53/2014 |
8.10.14 |
KP Plus |
36475025 |
7313077375 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
8.10.14 |
SPP Bratislava |
35815256 |
1766801322 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
9.10.14 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
767607588 |
vyúčt.tel.hovorov |
53,69 |
RZ |
|
9.10.14 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
7350143478 |
predplatné |
66 |
|
|
13.10.14 |
IURA Edition Bratislava |
313482262 |
214100104 |
servisné práce Spin |
387,14 |
RZ |
|
13.10.14 |
Asseco Bratislava |
602311 |
1079330 |
cvičebnica SJ |
16,06 |
|
|
6.10.14 |
Didaktis Bratislava |
31322590 |
1406670200 |
predplatné |
19,98 |
|
|
21.10.14 |
Poradca Žilina |
31592503 |
141735 |
dezinfekčné prost. |
261,72 |
|
55/2014 |
17.10.14 |
MIVA Market Žilina |
36704041 |
140530 |
servis EZS |
77,18 |
|
|
17.10.14 |
Kelcom Poprad |
31687342 |
9070116101 |
ochrana objektu |
24,9 |
RZ |
|
17.10.14 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
9070116112 |
ochrana objektu |
11,94 |
RZ |
|
17.10.14 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
192014 |
el.montáž.práce |
446,5 |
|
54/2014 |
17.10.14 |
Lukáč Bohuš Poprad |
45326711 |
3621402723 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
17.10.14 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
2380158256 |
kancel.materiál |
79,5 |
|
56/2014 |
17.10.14 |
Lyreco Bratislava |
35958120 |
14194724 |
vyúčt.tel.hovorov |
52,86 |
RZ |
|
21.10.14 |
Orange Bratislava |
35697270 |
14154114 |
predplatné |
21,4 |
|
|
22.10.14 |
ARES Bratislava |
31363822 |
3621402839 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
29.10.14 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
141236 |
čistiace prostriedky |
374,9 |
|
57/2014 |
29.10.14 |
Tatraglobal - Poprad |
36456756 |
Faktúry - September 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
51415430 |
vodné, stočné |
121,08 |
RZ |
|
2.9.14 |
Veola Poprad |
36500968 |
7318058585 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
5.9.14 |
SPP |
35815256 |
27827139 |
účastnícky poplatok |
14 |
|
|
10.9.14 |
SZU Bratislava |
165361 |
6782409375 |
účastnícky poplatok |
10 |
|
|
10.9.14 |
SZU Bratislava |
165361 |
4765875648 |
vyúčtovanie tel.hov. |
40,74 |
RZ |
|
10.9.14 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2765860734 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
10.9.14 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2014256 |
izolačné dvojsklo |
74.40 |
|
|
11.9.14 |
Sikers Poprad |
46730702 |
5265574070 |
mobil,telef.popl. |
44 |
RZ |
|
20.9.14 |
Orange Bratislava |
35697270 |
9140003406 |
licencia -rozvrhy |
73 |
RZ |
|
24.9.14 |
ASC Bratislava |
31361161 |
14141 |
revízia hasiacich prís. |
116,52 |
RZ |
|
16.9.14 |
Gardošová Kežmarok |
35216417 |
2014094 |
toner, papier |
402,7 |
|
|
26.9.14 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
Faktúry - August 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
2240003524 |
dodávka elektriny |
931 |
RZ |
|
1.8.2014 |
Východosl.energetika |
44483767 |
7318024601 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
6.8.2014 |
SPP Bratislava |
35815256 |
20141318 |
Windows |
565,73 |
RZ |
|
12.8.2014 |
EXE Bratislava |
17321450 |
9764902115 |
vyúčtovanie telef.hov. |
48,58 |
RZ |
|
12.8.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
3764885197 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
12.8.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
5261737986 |
mob.telef.hovory |
46,97 |
RZ |
|
20.8.2014 |
Orange Bratislava |
35697270 |
114089640 |
stravovacie kupóny |
2132,34 |
RZ |
|
22.8.2014 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
1142207022 |
školské tlačiva |
11,62 |
|
|
22.8.2014 |
Ševt Banská Bystrica |
31331131 |
950161409 |
služby Sanet |
150 |
RZ |
|
25.8.2014 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
2014010200 |
kancelársky materiál |
71,28 |
|
|
25.8.2014 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
Faktúry - Júl 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
1142203652 |
školské tlačiva |
99,18 |
|
|
1.7.14 |
Ševt Banská Bystrica |
31331131 |
2380149806 |
kancelársky materiál |
98,7 |
|
|
1.7.14 |
Lyreco Bratislava |
35958120 |
9763766637 |
telef.poplatky |
51,06 |
RZ |
|
3.7.14 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
9763629712 |
internet-prístup |
8,39 |
RZ |
|
3.7.14 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
9070116111 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
10.7.14 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
9070116112 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
10.7.14 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
7318023777 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
10.7.14 |
SPP Bratislava |
35815256 |
214070090 |
servis iSpin |
387,14 |
RZ |
|
10.7.14 |
Asseco Bratislava |
602311 |
14014 |
projektové práce |
345 |
|
|
11.7.14 |
Ing.Černický Poprad |
32857497 |
7763748138 |
vucnet |
141,45 |
RZ |
|
11.7.14 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
1142206211 |
školské tlačiva |
46,02 |
|
|
15.7.14 |
Ševt Banská Bystrica |
31331131 |
2014011 |
vypracovanie rozpočtu |
192 |
|
|
15.7.14 |
JUING SK Poprad |
36479004 |
2014069 |
HDD SSD 120 GB |
912 |
|
|
12.7.14 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
2014070 |
ND VT |
323 |
|
|
12.7.14 |
N1 comp Poprad |
35345292 |
20140702 |
odborná prehl. VTZ |
378,6 |
|
|
14.7.14 |
VIKI Praktik Poprad |
37748301 |
3621401781 |
servisné práce Magma |
25,49 |
RZ |
|
15.7.14 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
7414868329 |
nedoplatok plynu |
303,79 |
RZ |
|
16.7.14 |
SPP Bratislava |
35815256 |
5258044236 |
mobil.telef.poplatky |
47,03 |
RZ |
|
21.7.14 |
Orange Bratislava |
35697270 |
7140733 |
prietokový ohrievač |
120,45 |
|
|
21.7.14 |
Mirad Prešov |
36653993 |
3621401903 |
Magma |
193,28 |
RZ |
|
24.7.14 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
3841400645 |
prenájom TEV |
800,59 |
RZ |
|
24.7.14 |
Mesto Poprad |
326470 |
180714 |
obšívanie obrusov |
34 |
|
|
24.7.14 |
DL servis Poprad |
|
9140001958 |
agenda školy |
189 |
RZ |
|
29.7.14 |
ASC Applied Bratislava |
31361161 |
Faktúry - Jún 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
IČO |
114058105 |
stravovacie kupóny |
1828,74 |
RZ |
|
3.6.2014 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
2014010141 |
kancelárske potreby |
49,93 |
|
|
3.6.20147 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
514131319 |
dodávka vody |
244,75 |
RZ |
|
3.6.2014 |
Veola Poprad |
36500968 |
20140601 |
revízia VTZ |
333 |
|
|
3.6.2014 |
ViKi Praktik Poprad |
37748301 |
9070116101 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
9.6.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
9070116112 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
9.6.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
7243088369 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
6.6.2014 |
SPP Bratislava |
35815256 |
3762738387 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
10.6.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2762755055 |
vyučtovsnie tel.popl. |
59,21 |
RZ |
|
10.6.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2014173 |
výkon funkcie PO |
75 |
|
|
11.6.2014 |
Ing.Majerčák |
40328490 |
5110065287 |
poistenie budovy |
117,01 |
RZ |
|
11.6.2014 |
Genereali Bratislava |
35709332 |
5254336066 |
mobilne telef.hovory |
44,26 |
RZ |
|
19.6.2014 |
Orange Bratislava |
35697270 |
140691 |
čistiace prostriedky |
430,22 |
|
|
20.6.2014 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
5720075949 |
poistenie majetku |
64 |
RZ |
|
20.6.2014 |
Genereali Bratislava |
35709332 |
Faktúry - Máj 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
2014038 |
tonere, kanc.potreby |
302,1 |
|
|
29.4.2014 |
N1Comp Poprad |
35345292 |
114047931 |
stravovacie kupóny |
2132,34 |
RZ |
|
29.4.2014 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
3621400975 |
Magma-system.podpora |
193,28 |
RZ |
|
30.4.2014 |
AutoCont SK Žilina |
36396222 |
2240003524 |
dodávka elektriny |
931 |
RZ |
|
30.4.2014 |
VSE Košice |
36211222 |
9070116101 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
7.5.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
9070116112 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
7.5.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
7761747894 |
vyúčtov.telef.popl. |
56,39 |
RZ |
|
7.5.2014 |
Tcom |
35763469 |
9761731602 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
7.5.2014 |
Tcom |
35763469 |
7312977789 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
7.5.2014 |
SPP |
35815256 |
5250531423 |
vyúčtov.telef.popl. |
44 |
RZ |
|
20.5.2014 |
Orange Bratislava |
35697270 |
950161406 |
služby sanet |
150 |
RZ |
|
22.5.2014 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
14772510 |
predplatné časopisu |
15,57 |
|
|
23.5.2014 |
JurisDat Bratislava |
11821973 |
14611165 |
za služby |
151,2 |
|
|
23.5.2014 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
Faktúry - Apríl 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
IČO |
2014010075 |
kancelárske potreby |
69,82 |
|
|
1.4.2014 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
9070116101 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
7.4.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
9070116112 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
7.4.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
214040064 |
servisné práce SPIN |
387,14 |
RZ |
|
7.4.2014 |
Asseco Solutions |
602311 |
7312955785 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
7.4.2014 |
SPP Bratislava |
35815256 |
3621400743 |
Magma - |
25,49 |
RZ |
|
8.4.2014 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
760730067 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
9.4.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
5760747471 |
vyúčt.telef.hovorov |
50,63 |
RZ |
|
9.4.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
1020140025 |
figurina |
539,59 |
|
|
9.4.2014 |
Helago Bratislava |
47479256 |
2014029 |
tonery |
183,3 |
|
|
9.4.2014 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
2014028 |
tonery |
228,4 |
|
|
10.4.2014 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
2014027 |
sada vlajok |
185,4 |
|
|
23.4.2014 |
Gavytex Poprad |
46661930 |
140598 |
grafické práce |
405 |
|
|
23.4.2014 |
PRO GRUP Sp.N.Ves |
36610607 |
5246731216 |
vyúčt.telef.hovorov |
47,16 |
RZ |
|
23.4.2014 |
Orange Bratislava |
35697270 |
2014010092 |
kancelárske potreby |
127,38 |
|
|
28.4.2014 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
6799442 |
predplatné |
15 |
|
|
25.4.2014 |
Ecopress Bratislava |
31333524 |
140687 |
hygienické potreby |
206,62 |
|
|
28.4.2014 |
Miva Market Smižany |
36704041 |
Faktúry - Marec 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
IČO |
9070116101 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
7.3.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
9070116112 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
7.3.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
514107729 |
vodné,stočné |
243,54 |
RZ |
|
7.3.2014 |
Podtatr.vodárne Poprad |
36500968 |
5110065287 |
poistenie budov |
117,01 |
RZ |
|
7.3.2014 |
Generali Slovensko |
35709332 |
5759735119 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
10.3.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
1759752811 |
vyúčtovanie telef.hovorov |
90,98 |
RZ |
|
10.3.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
7312932760 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
10.3.2014 |
SPP Bratislava |
35815256 |
2014048 |
výkon funkcie PO,BOZP |
75 |
RZ |
|
13.3.2014 |
Ing.Majerčák Poprad-Matejovce |
40328490 |
5242956368 |
vyúčtovanie telef.hovorov |
44,1 |
RZ |
|
15.3.2014 |
Orange Bratislava |
35697270 |
114034608 |
stravovacie kupóny |
1525,14 |
RZ |
|
26.3.2014 |
Le Cheque Dejeuner |
31396674 |
51400066 |
mapy |
57,8 |
|
|
26.3.2014 |
Publicom Prievidza |
36337897 |
Faktúry - Február 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa |
IČO |
714006929 |
webhostingové služby |
49,1 |
RZ |
|
4.2.2014 |
WebHouse Trnava |
36743852 |
22013 |
Za prenájom TEV |
2 091,92 |
2.13 |
|
4.2.2014 |
Centrum voľného času Poprad |
186757 |
7312910888 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
4.2.2014 |
SPP Bratislava |
35815256 |
2240003524 |
splátka za elektrinu |
931 |
RZ |
|
30.1.2014 |
VSE Košice |
36211222 |
114013582 |
stravovacie kupóny |
1828,74 |
RZ |
03/2014 |
4.2.2014 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
2014 |
členský poplatok |
130 |
|
|
5.2.2014 |
Asociácia SZŠ |
|
9070116112 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
7.2.2014 |
KR PZ Prešov |
735850 |
9070116111 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
7.2.2014 |
KR PZ Prešov |
735850 |
4758759733 |
vyúčtovanie telef.popl. |
74,86 |
RZ |
|
5.2.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
7758744068 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
5.2.2014 |
Tcom Bratislava |
35763469 |
2014018 |
tlačiareň |
450 |
|
04/2014 |
12.2.2014 |
N1 Comp Poprad |
35345292 |
240214 |
účastnícky poplatok |
94 |
|
|
10.2.2014 |
EDOS-PEM Bratislava |
36287229 |
140213 |
čistiace a dezinfekčné |
467,21 |
|
5/2014 |
19.2.2014 |
Tatraglobal Poprad |
36456756 |
5239207405 |
vyúčtovanie telef.popl. |
47,4 |
RZ |
|
20.2.2014 |
Orange Poprad |
35697270 |
1142200544 |
školské tlačiva |
93,9 |
|
6/2014 |
20.2.2014 |
ŠEVT B.Bystrica |
31331131 |
2510453005 |
komunálny odpad |
328,9 |
RZ |
|
21.2.2014 |
Mesto Poprad |
|
140258 |
xerox papier, utierky |
254,69 |
|
7/2014 |
20.2.2014 |
MIVA Market Smižany |
36704041 |
950161403 |
služby počít.siete |
150 |
RZ |
|
24.2.2014 |
SANET Bratislava |
17055270 |
2014010017 |
kancel. Materiál |
36,14 |
|
8/2014 |
24.2.2014 |
KP Plus Poprad |
36475025 |
114023843 |
stravovacie kupóny |
1525,14 |
RZ |
|
26.2.2014 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
Faktúry - Január 2014
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
IČO |
9070116101 |
ochrana objektu |
8,3 |
RZ |
|
8.1.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
9070116102 |
ochrana objektu |
3,98 |
RZ |
|
8.1.2014 |
KR PZ Prešov |
7355850 |
20141658 |
publikácia |
49,5 |
|
|
9.1.2014 |
Alfa+avis Žilina |
31602436 |
6757644328 |
internet prístup |
8,39 |
RZ |
|
9.1.2014 |
Tcom |
35763469 |
9757756763 |
vucnet |
131,45 |
RZ |
|
9.1.2014 |
Tcom |
35763469 |
1757779360 |
vyúčtovanie telef.popl. |
76,38 |
RZ |
|
9.1.2014 |
Tcom |
35763469 |
114005037 |
stravovacie kupóny |
1828,74 |
RZ |
|
9.1.2014 |
Le Cheque Bratislava |
31396674 |
7292928179 |
splátka plynu |
819 |
RZ |
|
13.1.2014 |
SPP |
35815256 |
1321703 |
za nájom nebyt.priest. |
1 |
RZ |
|
20.1.2014 |
Nemocnica Poprad |
36513458 |
3621400051 |
verzia Magma |
25,49 |
RZ |
|
20.1.2014 |
AutoCont Žilina |
36396222 |
5235445991 |
vyúčtovanie mobil.popl. |
47,98 |
RZ |
|
20.1.2014 |
Orange Bratislava |
35697270 |
5041305826 |
predplatné |
14,21 |
|
|
20.1.2014 |
Poradca Martin |
31592503 |
2240003524 |
vyúčtovanie elektriny |
197,76 |
RZ |
|
20.1.2014 |
VSE Košice |
36211222 |
214010215 |
služby SPIN |
964,51 |
RZ |
|
21.1.2014 |
Asseco Solutions |
602311 |
1400004 |
servis plyn.kotla |
346,2 |
|
01/2014 |
23.1.2014 |
Plynoservis Poprad |
17286441 |
363514 |
členský poplatok |
33 |
RZ |
|
24.1.2014 |
Sanet Bratislava |
17055270 |
14882510 |
predplatné |
22 |
|
|
27.1.2014 |
JurisDat Bratislava |
11821973 |
214010529 |
servis Spin |
387,14 |
RZ |
|
27.1.2014 |
Asseco Solutions |
602311 |
30006 |
účastnícky poplatok |
35 |
|
|
28.1.2014 |
Akadémia vzdelávania |
47337494 |
Zmluvy 2014
Zmluva č.01/2014 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Zmluva č.02/2014 - Oprava fasády budovy školy
Zmluva č.03/2014 - Mandátna zmluva
Zmluva č.04/2014 - Zmluva o dielo
Zmluva č.05/2014 - rámcová zmluva N1comp
Zmluva č.06/2014 - rámcová zmluva IČKO
Zmluva č.07/2014 - rámcová zmluva KP plus
Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Daffer
Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Lukáč
Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Miva
Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Tatraglobal
Zmluva č.09/2014 - Gardoš