Zmluvy, objednávky, faktúry 2021
| Stano Čopík
Faktúry 2021
December
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
8639706397 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
1.12.2021 |
SPP Bratislava |
2021296 |
notebook HP |
549 |
|
1.12.2021 |
N1 comp Poprad |
2021297 |
tonery |
301,8 |
|
1.12.2021 |
N1 comp Poprad |
20210221 |
antigenový test |
426,6 |
|
1.12.2021 |
Aduscentrum Poprad |
2021295 |
TV smart |
228,7 |
|
1.12.2021 |
N1 comp Poprad |
2021010478 |
kancelársky materiál |
216,53 |
|
1.12.2021 |
KP plus Poprad |
211100365 |
kancelársky nábytok |
484 |
|
1.12.2021 |
Daffer Prievidza |
20313082 |
PZS |
24 |
RZ |
2.12.2021 |
PZS Poprad Matejovce |
2021300 |
TV smart |
480 |
|
2.12.2021 |
N1 comp Poprad |
2100184 |
motory |
217,93 |
|
2.12.2021 |
Rotary stone Poprad |
721077279 |
hosting maximum |
79,06 |
RZ |
5.12.2021 |
WebHouse Trnava |
10437621 |
kábel |
36 |
|
6.12.2021 |
El Mat Poprad |
2210073104 |
elektrina |
266,65 |
RZ |
6.12.2021 |
Energia 2 Bratislava |
1122021 |
videoprodukt |
500 |
|
6.12.2021 |
Maroš Friedmann Poprad |
2021306 |
fotoaparát Olympus |
279 |
|
6.12.2021 |
N1 comp Poprad |
2100236 |
odborná skúška VTZ |
452,52 |
|
7.12.2021 |
Plyn a servis Poprad |
20210287 |
posypová drť |
304,88 |
|
7.12.2021 |
EP Slovakia Bratislava |
2021096 |
správa sieť.Topológie |
189,6 |
|
7.12.2021 |
Dátové služby Smižany |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
7.12.2021 |
MV SR Bratislava |
212802 |
hygienické potreby |
503,28 |
|
7.12.2021 |
Miva Market Smižany |
212801 |
xerox papier |
179,4 |
|
7.12.2021 |
Miva Market Smižany |
########### |
sterilizačné sáčky |
84,2 |
|
7.12.2021 |
Simply Beauty Ostrava |
32979 |
poloh. podložka |
273,4 |
|
7.12.2021 |
Tualmed Svidník |
1020210479 |
model |
209,16 |
|
7.12.2021 |
Helago SK Bratislava |
2122021 |
videoprodukt |
500 |
|
8.12.2021 |
Maroš Friedmann Poprad |
202240812 |
učebné pomôcky |
194 |
|
8.12.2021 |
Unizdrav Prešov |
14194724 |
služby Orange |
9,99 |
RZ |
8.12.2021 |
Orange Bratislava |
10451921 |
udržbársky materiál |
1339,39 |
|
9.12.2021 |
El Mat Poprad |
212238 |
udržbársky materiál |
530,2 |
|
9.12.2021 |
Hiropro Poprad |
121083759 |
strav.kupón |
2031,14 |
RZ |
9.12.2021 |
UP Dejeuner Bratislava |
2021308 |
projektor |
950 |
|
9.12.2021 |
N1 comp Poprad |
2021089 |
revízia TK |
162 |
|
9.12.2021 |
Reop Poprad |
582021 |
sklenárske práce |
216 |
|
9.12.2021 |
Sklenárstvo Poprad |
8295537891 |
poplatky za TS |
37,92 |
RZ |
9.12.2021 |
Tcom Bratislava |
8295467189 |
poplatky za TS |
58,8 |
RZ |
9.12.2021 |
Tcom Bratislava |
8295469229 |
poplatky za TS |
30 |
RZ |
9.12.2021 |
Tcom Bratislava |
2021310 |
komponenty |
498 |
|
9.12.2021 |
N1 comp Poprad |
212902 |
TP Jumbo |
72,9 |
|
10.12.2021 |
Miva Poprad |
213350 |
interaktívny program |
569 |
|
13.12.2021 |
PC Profi Prešov |
14194724 |
služby Orange |
97,99 |
RZ |
13.12.2021 |
Orange Bratislava |
620 |
publikácia |
18 |
|
13.12.2021 |
VIUS Bratislava |
81819333 |
germicidné žiariče |
1674 |
|
14.12.2021 |
Zdravko Košice |
11 |
správny poplatok |
800 |
|
14.12.2021 |
Mesto Poprad Poprad |
11415358 |
úhrada poistného |
136,59 |
RZ |
14.12.2021 |
Union Bratislava |
1052104872 |
odvoz bioodpadu |
200,2 |
|
14.12.2021 |
Brantner Poprad |
3752101979 |
Magma |
135,29 |
RZ |
15.12.2021 |
AutoCont Žilina |
210088 |
údržba okien |
1913,59 |
|
15.12.2021 |
IČKO Malý Slavkov |
210087 |
plastové dvere |
1215,29 |
|
15.12.2021 |
IČKO Malý Slavkov |
2120529 |
PO BOZP |
162 |
RZ |
16.12.2021 |
PBS Vikartovce |
210613 |
školenie |
55 |
|
17.12.2021 |
Racio Prievidza |
221206136 |
kancelársky nábytok |
786 |
|
20.12.2021 |
B2B Partner Bratislava |
142021 |
aktualizácia rozpočtu |
600 |
|
21.12.2021 |
Ing. T. Petrík St. Ľubovňa |
2021010512 |
kancelársky materiál |
186,1 |
|
21.12.2021 |
KP plus Poprad |
November
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
2021262 |
projektor EPSON |
930 |
|
2.11.2021 |
N1Comp Poprad |
212014 |
údržbarský materiál |
88,68 |
|
2.11.2021 |
Hiropro Poprad |
8170986640 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
2.11.2021 |
SPP Bratislava |
20212818 |
PZS |
24 |
RZ |
2.11.20212 |
PZS Poprad-Matejovce |
210101465 |
hygienické potreby |
417,31 |
|
3.11.2021 |
Cora Gastro Poprad |
1122100719 |
batéria |
498,3 |
|
3.11.2021 |
Mountfield Poprad |
2210065317 |
elektrina |
260,94 |
RZ |
4.11.2021 |
Energia 2 Bratislava |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
8.11.2021 |
MV SR Bratislava |
2021270 |
projektor EPSON |
930 |
|
8.11.2021 |
N1Comp Poprad |
2021089 |
dátové služby |
189,6 |
|
8.11.2021 |
Dátové služby Smižany |
8293608762 |
poplatky za TS |
58,8 |
RZ |
9.11.2021 |
Tcom Bratislava |
8293610100 |
poplatky za TS |
30 |
RZ |
9.11.2021 |
Tcom Bratislava |
8293688065 |
poplatky za TS |
34,02 |
RZ |
9.11.2021 |
Tcom Bratislava |
14194724 |
poplatky Orange |
91,47 |
RZ |
12.11.2021 |
Orange Bratislava |
211642 |
čistiace potreby |
199,84 |
|
9.12.2021 |
Tatraglobal Poprad |
1212208440 |
školské tlačiva |
144,06 |
RZ |
12.11.2021 |
Ševt B.Bystrica |
950162112 |
služby sanet |
150 |
RZ |
16.11.2021 |
Sanet Bratislava |
2021278 |
HP 205 |
1586,99 |
|
18.11.2021 |
N1Comp Poprad |
172021 |
účastnícky poplatok |
30 |
|
19.11.2021 |
ICV Košice |
202116408 |
OOPP |
58,3 |
|
19.11.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
202116261 |
respirátory |
528 |
|
19.11.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
315412335 |
kancelárske kreslo |
282 |
|
19.11.2021 |
B2Bpartner Bratislava |
2127700 |
učebnice |
1348,8 |
|
22.11.2021 |
Taktik Košice |
206912021 |
učebnice |
1208,2 |
|
23.11.2021 |
Knihkupectvo Kežmarok |
882107607 |
antigenový test |
135,4 |
|
29.11.2021 |
Mavex Zlín |
89441 |
komunálny odpad |
429 |
RZ |
30.11.2021 |
Mesto Poprad |
5921029554 |
publikácie |
92,8 |
|
30.11.2021 |
Poradca podnikateľa Žilina |
Október
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, IČO |
2221110466 |
údržbarský materiál |
399,77 |
|
4.10.2021 |
Woodcote Group Bratislava |
20212542 |
PZS |
24 |
RZ |
4.10.2021 |
PZS Poprad - Matejovce |
8190950298 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
4.10.2021 |
SPP Bratislava |
2021081 |
správa sieťovej topológie |
189,6 |
|
5.10.2021 |
Dátové služby Smižany |
211768 |
stavebný materiál |
618,53 |
|
6.10.2021 |
HIROPRO Poprad |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
7.10.2021 |
MV SR Bratislava |
2210057014 |
dodávka elektriny |
222,85 |
RZ |
6.10.2021 |
Energia 2 Bratislava |
210101307 |
hygienický materiál |
250,88 |
|
6.10.2021 |
CORA GASTRO Poprad |
1202111674 |
prenájom tlačiarne |
458,52 |
RZ |
7.10.2021 |
Z+M servis Bratislava |
2100404679 |
knihy |
112,8 |
|
7.10.2021 |
Orbis Pictus Bratislava |
8291759261 |
telekomunikačné služby |
30 |
RZ |
8.10.2021 |
TCOM Bratislava |
8291757732 |
telekomunikačné služby |
58,8 |
RZ |
8.10.2021 |
TCOM Bratislava |
8291828596 |
telekomunikačné služby |
36,38 |
RZ |
8.10.2021 |
TCOM Bratislava |
3752101131 |
MAGMA |
135,29 |
RZ |
11.10.2021 |
AutoCont Žilina |
2021010418 |
kancelársky materiál |
931,68 |
|
11.10.2021 |
KP Plus Poprad |
202114905 |
respirátory |
528 |
|
12.10.2021 |
Kado Poprad |
221100088 |
servisné práce SPIN |
387,14 |
RZ |
12.10.2021 |
Asseco Bratislava |
3752101301 |
Magma |
25,49 |
RZ |
20.10.2021 |
AutoCont Žilina |
820210204 |
germicidný žiarič |
770 |
|
25.10.2021 |
Zdravko Košice |
14194724 |
za telef.poplatky |
94,37 |
|
25.10.2021 |
Orange Bratislava |
21073489 |
stravovacie kupóny |
2678,82 |
RZ |
21.10.2021 |
UP Dejeuner Bratislava |
20211010434 |
kancelársky materiál |
134,28 |
|
27.10.2021 |
KP plus Poprad |
September
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
2021010379 |
kancelársky materiál |
166,88 |
|
|
2.9.2021 |
KP Plus Poprad |
521158272 |
vodné,stočné |
316,56 |
RZ |
|
2.9.2021 |
PVPS Poprad |
8658987621 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
3.9.2021 |
SPP Bratislava |
2021063 |
správa sieť. Topológie |
189,6 |
RZ |
|
3.9.2021 |
Dátové služby Smižany |
211175 |
čistiace prostriedky |
543,1 |
|
|
6.9.2021 |
Tatraglobal Poprad |
2210050977 |
vyúčtovanie elektriny |
140,65 |
RZ |
|
6.9.2021 |
Energia 2 Bratislava |
20212253 |
PZS |
24 |
RZ |
|
6.9.2021 |
PZS Poprad-Matejovce |
2021206 |
tonery PC |
509 |
|
|
6.9.2021 |
N1Comp Poprad |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
7.9.2021 |
MV SR Bratislava |
8289983969 |
vyúčtovanie TP |
34,22 |
RZ |
|
8.9.2021 |
TCOM Bratislava |
8289906452 |
vyučtovanie TP |
58,8 |
RZ |
|
8.9.2021 |
TCOM Bratislava |
8289907942 |
vyučtovanie TP |
30 |
RZ |
|
8.9.2021 |
TCOM Bratislava |
721908413 |
karcher LTR |
517,63 |
|
|
8.9.2021 |
THS Kežmarok |
132021 |
účastnícky poplatok |
30 |
|
|
10.9.2021 |
Inštitút vzdel.Košice |
2100780 |
knižná publikácia |
27,49 |
|
|
10.9.2021 |
Christiania Poprad |
14194724 |
telef.poplatky |
98,96 |
RZ |
|
13.9.2021 |
Orange Bratislava |
21249 |
revízia hasiac.prístr. |
116,28 |
RZ |
|
16.9.2021 |
Gardošova I. Kežmarok |
210101185 |
utierky |
196,56 |
|
|
16.9.2021 |
CORA Gastro Poprad |
August
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
32921547 |
nájom pozemku |
1 |
RZ |
|
29.7.2021 |
Mesto Poprad |
8150900841 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
2.8.2021 |
SPP Bratislava |
2021051 |
dátové služby |
189,6 |
RZ |
|
3.8.2021 |
Datové služby Smižany |
2021177 |
toner |
489 |
|
|
3.8.2021 |
N1Comp Poprad |
20211979 |
PZS |
24 |
RZ |
|
5.8.2021 |
PZS Poprad-Matejovce |
2210045088 |
elektrická energia |
125,3 |
RZ |
|
8.8.2021 |
Energia 2 Bratislava |
8288130157 |
telekomun.poplatky |
35,51 |
RZ |
|
9.8.2021 |
TCOM Bratislava |
8288061523 |
telekomun.poplatky |
58,8 |
RZ |
|
9.8.2021 |
TCOM Bratislava |
8288063220 |
telekomun.poplatky |
30 |
RZ |
|
9.8.2021 |
TCOM Bratislava |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
9.8.2021 |
MV SR Bratislava |
2021186 |
notebook HP 250 |
575 |
|
|
17.8.2021 |
N1Comp Poprad |
121058965 |
strav.kupony |
4459,94 |
RZ |
|
17.8.2021 |
UP Slovensko Bratislava |
14194724 |
za mobilné siete |
91,47 |
RZ |
|
19.8.2021 |
Orange Poprad |
950162109 |
sanet |
150 |
RZ |
|
19.8.2021 |
Sanet Bratislava |
Júl
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
2021010331 |
kancelárske potreby |
64,27 |
|
|
1.7.2021 |
KP Plus Kežmarok |
8160872863 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
2.7.2021 |
SPP Bratislava |
221060727 |
školenie ISPIN |
143,4 |
RZ |
|
2.7.2021 |
Asseco Bratislava |
211427 |
hygienický materiál |
245,86 |
|
|
2.7.2021 |
MIVA Market Smižany |
2021038 |
dátové služby |
189,6 |
|
|
2.7.2021 |
Dátové služby Smižany |
20211703 |
PZS |
24 |
RZ |
|
6.7.2027 |
PZS Poprad Matejovce |
1202107897 |
prenájom tlačiarne |
504,9 |
RZ |
|
7.7.2021 |
Z+M servis Bratislava |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
7.7.2021 |
MV SR Bratislava |
221070296 |
služby SPIN |
387,14 |
RZ |
|
8.7.2021 |
Asseco Bratislava |
3752100246 |
systémová podpora |
135,29 |
RZ |
|
8.7.2021 |
AutoCont Žilina |
8286285113 |
telekomun.poplatky |
36,49 |
RZ |
|
12.7.2021 |
Tcom Bratislava |
8286215511 |
telekomun.poplatky |
58,8 |
RZ |
|
12.7.2021 |
Tcom Bratislava |
8286216907 |
telekomun.poplatky |
30 |
RZ |
|
12.7.2021 |
Tcom Bratislava |
1212203733 |
školské tlačiva |
103,87 |
RZ |
|
12.7.2021 |
ŠEVT B.Bystrica |
2290088329 |
elektrina |
213,3 |
RZ |
|
12.7.2021 |
VSE Košice |
3752100376 |
magma |
25,49 |
RZ |
|
12.7.2021 |
AutoCont Žilina |
14194724 |
za mobilné siete |
91,47 |
RZ |
|
13.7.2021 |
Orange Bratislava |
21069 |
väzba tried.kníh |
140 |
|
|
20.7.2021 |
Podtatran Poprad |
Jún
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa |
121041207 |
stravovacie kupóny |
3245,54 |
RZ |
|
2.6.2021 |
UP Slovensko Bratislava |
20211389 |
PZS |
24 |
RZ |
|
2.6.2021 |
PZS Poprad Matejovce |
8649003796 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
2.6.2021 |
SPP Bratislava |
2021010303 |
kancelárske potreby |
294,52 |
|
|
3.6.2021 |
KP Plus Kežmarok |
11201 |
účastnícky poplatok |
30 |
|
|
4.6.2021 |
ICV Košice |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
7.6.2021 |
MV SR Bratislava |
2290088329 |
elektrina |
266,16 |
RZ |
|
7.6.2021 |
VSE Košice |
8284437373 |
telekomun.poplatky 44,51 |
|
RZ |
|
8.6.2021 |
Tcom Bratislava |
8244369095 |
telekomun.poplatky 30 |
|
RZ |
|
8.6.2021 |
Tcom Bratislava |
8244367183 |
telekomun.poplatky |
58,8 |
RZ |
|
8.6.2021 |
Tcom Bratislava |
2021031 |
dátové služby |
189,3,60 |
|
|
10.6.2021 |
Dátové služby Smižany |
2021140 |
notebook |
499 |
|
|
10.6.2021 |
N1comp Poprad |
9121002302 |
ASC agenda |
509 |
RZ |
|
10.6.2021 |
ASC Bratislava |
14194724 |
za mobilné siete |
91,47 |
RZ |
|
14.6.2021 |
Orange Bratislava |
2021152 |
PC komponenty |
604 |
|
|
22.6.2021 |
N1comp Poprad |
210284 |
revízia alarmu |
97,58 |
RZ |
|
15.6.2021 |
Kelcom Poprad |
2120256 |
PO a BOZP |
162 |
RZ |
|
24.6.2021 |
PBS Vikartovce |
Máj
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
7.5.2021 |
MV SR Bratislava |
121033256 |
stravovacie kupony |
2597,86 |
RZ |
|
3.5.2021 |
UP Slovensko Bratislava |
2021010273 |
kancelársky materiál |
136,15 |
|
|
6.5.2021 |
KP Plus Kežmarok |
8658883196 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
3.5.2021 |
SPP Bratislava |
20211078 |
PZS |
24 |
RZ |
|
3.5.2021 |
PZS Poprad Matejovce |
8282526026 |
telekomunikačné služby |
58,8 |
RZ |
|
6.5.2021 |
Tcom Bratislava |
8282527679 |
telekomunikačné služby |
30 |
RZ |
|
6.5.2021 |
Tcom Bratislava |
8282592435 |
telekomunikačné služby |
40,19 |
RZ |
|
6.5.2021 |
Tcom Bratislava |
7292443355 |
elektrina |
225,77 |
RZ |
|
7.5.2021 |
VSE Košice |
210577 |
čistiace prostriedky |
578,23 |
|
|
13.5.2021 |
Tatraglobal Poprad |
14194724 |
za mobilné siete |
91,47 |
RZ |
|
13.5.2021 |
Orange Poprad |
5720075949 |
poistenie PC |
64 |
RZ |
|
14.5.2021 |
Generali Bratislava |
950162106 |
služby Sanet |
150 |
RZ |
|
14.5.2021 |
Sanet Bratislava |
211105 |
xerox papier |
160,38 |
|
|
19.5.2021 |
MIVA Smižany |
2021110416 |
ochranné pomôcky |
660 |
|
|
19.5.2021 |
Kado PO Poprad |
202131043 |
posúdenie proj.dokument. |
120 |
|
|
21.5.2021 |
Technická inšpekcia |
2510616834 |
za komunálny odpad |
429 |
RZ |
|
20.5.2021 |
Mesto Poprad |
521127804 |
vodné stočné |
351,67 |
RZ |
|
21.5.2021 |
PVPS Poprad |
20210145 |
učebné pomôcky |
83,62 |
|
|
24.5.2021 |
Aduspharm Poprad |
2021028 |
datové služby |
189,6 |
|
|
27.5.2021 |
Dátové služby Smižany |
2021311160 |
posúdenie proj.dokument. |
144 |
|
|
31.5.2021 |
TI Bratislava |
Apríl
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
121025478 |
stravovacie kupóny |
2840,74 |
RZ |
|
1.4.2021 |
UP Slovensko Bratislava |
2021010213 |
kancelárske potreby |
368,25 |
|
|
1.4.2021 |
KP Plus Poprad |
202107449 |
respirátor |
600 |
|
|
1.4.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
8687888268 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
6.4.2021 |
SPP Bratislava |
3652003739 |
system. podpora Magma |
135,29 |
RZ |
|
6.4.2021 |
AutoCont Žilina |
202107550 |
OOPP |
264,3 |
|
|
1.4.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
20210799 |
PZS |
24 |
RZ |
|
1.4.2021 |
PZS Poprad-Matejovce |
9707003015 |
ochrana budovy |
12,28 |
RZ |
|
7.4.2021 |
MV SR Bratislava |
6021 |
účastnícky poplatok |
30 |
|
|
8.4.2021 |
ICV Košice |
8280685340 |
poplatky za telek.služby |
30 |
RZ |
|
8.4.2021 |
Tcom Bratislava |
8280749591 |
poplatky za telek.služby |
34,94 |
RZ |
|
8.4.2021 |
Tcom Bratislava |
8280683146 |
poplatky za telek.služby |
58,8 |
RZ |
|
8.4.2021 |
Tcom Bratislava |
1202104030 |
prenájom kopírky |
268,52 |
RZ |
|
9.4.2021 |
Z+M servis Bratislava |
2290088329 |
elektrina |
247,49 |
RZ |
|
13.4.2021 |
VSE Košice |
14194724 |
za mobilné siete |
77,27 |
RZ |
|
13.4.2021 |
Orange Bratislava |
221040066 |
servisné služby |
387,14 |
RZ |
|
14.4.2021 |
Asseco Solutions |
222021 |
sklenárske práce |
154 |
|
|
19.4.2021 |
Sklenárstvo Poprad |
3652100072 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
19.4.2021 |
AutoCont Žilina |
210898 |
hygienické potreby |
543,59 |
|
|
29.4.2021 |
MIVA Market Smižany |
218048246 |
publikácie |
125,09 |
|
|
229.4.2021 |
AD REM Bratislava |
Marec
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
14194724 |
za mobilné siete |
128,05 |
|
RZ |
|
26.2.2021 |
Orange Bratislava |
3.97 |
školenie |
190 |
|
|
|
26.2.2021 |
Jurtlak Plus Poprad |
521107389 |
vodné, stočné |
204,37 |
RZ |
|
|
1.3.2021 |
PVPS Poprad |
8130775518 |
splátka plynu |
347 |
|
RZ |
|
1.3.2021 |
SPP Bratislava |
2021010136 |
kancelársky materiál |
85,62 |
|
|
|
2.3.2021 |
KP Plus Poprad |
210256 |
čistiace prostriedky |
444,18 |
|
|
|
2.3.2021 |
Tatraglobal Poprad |
20210533 |
PZS |
24 |
RZ |
|
|
4.3.2021 |
PZS Poprad - Matejovce |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
|
8.3.2021 |
MV SR Bratislava |
220210049 |
respirátor FFP2 |
590 |
|
|
|
8.3.2021 |
Unizdrav Poprad |
121022038 |
stravovacie kupóny |
3 245,54 |
RZ |
|
|
10.3.2021 |
UP Slovensko Bratislava |
8278839806 |
za telekomunikačné služby |
58,8 |
RZ |
|
|
10.3.2021 |
TCOM Bratislava |
8278841622 |
za telekomunikačné služby |
30 |
RZ |
|
|
10.3.2021 |
TCOM Bratislava |
8278900853 |
za telekomunikačné služby |
35,39 |
RZ |
|
|
10.3.2021 |
TCOM Bratislava |
27305 |
za publikáciu |
12,6 |
|
|
|
11.3.2021 |
Porada Bratislava |
2021058 |
notebook |
469 |
|
|
|
12.3.2021 |
N1Comp Poprad |
2021059 |
toner HP |
230 |
|
|
|
12.3.2021 |
N1Comp Poprad |
1212201081 |
školské tlačiva |
226,85 |
RZ |
|
|
16.3.2021 |
ŠEVT B. Bystrica |
2120108 |
BOZP, PO |
162 |
RZ |
|
|
18.3.2021 |
PBS Vikartovce |
2290088329 |
elektrina |
211,58 |
RZ |
|
|
25.3.2021 |
VSE Košice |
Február
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
202101882 |
respirátory |
800 |
|
|
1.2.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
121008470 |
stravovacie kupóny |
2 031,14 |
RZ |
|
4.2.2021 |
UP Slovensko Bratislava |
363521 |
sanet polatok |
33 |
RZ |
|
1.2.2021 |
Sanet Bratislava |
8658802935 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
2.2.2021 |
SPP Bratislava |
920112510 |
publikácia Škola |
26 |
|
|
2.2.2021 |
JurisDat Bratislava |
7294432426 |
elektrina |
238,2 |
RZ |
|
5.2.2021 |
VSE Košice |
20210246 |
PZS |
24 |
RZ |
|
5.2.2021 |
PZS Poprad- Matejovce |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
8.2.2021 |
MV SR Bratislava |
8276991035 |
telekomunikačné služby |
30 |
RZ |
|
8.2.2021 |
TCOM Bratislava |
8276988977 |
telekomunikačné služby |
58,8 |
RZ |
|
8.2.2021 |
TCOM Bratislava |
8277056779 |
telekomunikačné služby |
35,89 |
RZ |
|
8.2.2021 |
TCOM Bratislava |
202103210 |
pracovné odevy |
292,81 |
|
|
9.2.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
210266 |
účastnícky poplatok |
50 |
|
|
9.2.2021 |
Racio Prievidza |
950162103 |
služby počítač. Siete |
150 |
RZ |
|
15.2.2021 |
Sanet Bratislava |
14194724 |
za mobilné siete |
128,05 |
RZ |
|
15.2.2021 |
Orange Bratislava |
Január
Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluvy |
Objed. |
Dátum doruč. |
Dodávateľ |
1202015665 |
prenájom tlačiarne |
254,49 |
RZ |
|
5.1.2021 |
Z+M servis Bratislava |
20203296 |
PZS |
24 |
RZ |
|
7.1.2021 |
PZS Matejovce |
9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
7.1.2021 |
MV SR Bratislava |
31080 |
publikácia |
63,6 |
|
|
7.1.2021 |
PS DOMOV Žilina |
21080 |
publikácia |
15 |
|
|
7.1.2021 |
VIUS Bratislava |
12021 |
účastnícky poplatok |
30 |
|
|
8.1.2021 |
Inštitút CV Košice |
8275204860 |
telekomunikačné služby |
36,64 |
RZ |
|
11.1.2021 |
Tcom Bratislava |
8275129918 |
telekomunikačné služby |
58,8 |
RZ |
|
11.1.2021 |
Tcom Bratislava |
8275131568 |
telekomunikačné služby |
30 |
RZ |
|
11.1.2021 |
Tcom Bratislava |
2021443 |
nájomné |
1 |
RZ |
|
11.1.2021 |
Nemocnica Poprad |
229088329 |
elektrina |
275,72 |
RZ |
|
11.1.2021 |
VSE Košice |
3652002956 |
magma |
25,49 |
RZ |
|
13.1.2021 |
AutoCont Žilina |
14194724 |
za mobilné siete |
124,98 |
RZ |
|
13.1.2021 |
Orange Bratislava |
8600707680 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
19.1.2021 |
SPP Bratislava |
221010354 |
servisné práce |
387,14 |
RZ |
|
19.1.2021 |
Asseco Bratislava |
606791 |
členský poplatok |
200 |
|
|
21.1.2021 |
Asociacia SZŠ Košice |
Zmluvy 2021
Zmluva č.01/2021 - SPP
Zmluva č.02/2021 - Škerlík