01 jan2021
Zmluvy, objednávky, faktúry 2021
Written by Stano Čopík.
Faktúry 2021
Máj
Apríl
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ, adresa, |
| 121025478 |
stravovacie kupóny |
2840,74 |
RZ |
|
1.4.2021 |
UP Slovensko Bratislava |
| 2021010213 |
kancelárske potreby |
368,25 |
|
|
1.4.2021 |
KP Plus Poprad |
| 202107449 |
respirátor |
600 |
|
|
1.4.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
| 8687888268 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
6.4.2021 |
SPP Bratislava |
| 3652003739 |
system. podpora Magma |
135,29 |
RZ |
|
6.4.2021 |
AutoCont Žilina |
| 202107550 |
OOPP |
264,3 |
|
|
1.4.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
| 20210799 |
PZS |
24 |
RZ |
|
1.4.2021 |
PZS Poprad-Matejovce |
| 9707003015 |
ochrana budovy |
12,28 |
RZ |
|
7.4.2021 |
MV SR Bratislava |
| 6021 |
účastnícky poplatok |
30 |
|
|
8.4.2021 |
ICV Košice |
| 8280685340 |
poplatky za telek.služby |
30 |
RZ |
|
8.4.2021 |
Tcom Bratislava |
| 8280749591 |
poplatky za telek.služby |
34,94 |
RZ |
|
8.4.2021 |
Tcom Bratislava |
| 8280683146 |
poplatky za telek.služby |
58,8 |
RZ |
|
8.4.2021 |
Tcom Bratislava |
| 1202104030 |
prenájom kopírky |
268,52 |
RZ |
|
9.4.2021 |
Z+M servis Bratislava |
| 2290088329 |
elektrina |
247,49 |
RZ |
|
13.4.2021 |
VSE Košice |
| 14194724 |
za mobilné siete |
77,27 |
RZ |
|
13.4.2021 |
Orange Bratislava |
| 221040066 |
servisné služby |
387,14 |
RZ |
|
14.4.2021 |
Asseco Solutions |
| 222021 |
sklenárske práce |
154 |
|
|
19.4.2021 |
Sklenárstvo Poprad |
| 3652100072 |
Magma |
25,49 |
RZ |
|
19.4.2021 |
AutoCont Žilina |
| 210898 |
hygienické potreby |
543,59 |
|
|
29.4.2021 |
MIVA Market Smižany |
| 218048246 |
publikácie |
125,09 |
|
|
229.4.2021 |
AD REM Bratislava |
Marec
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluva |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
| 14194724 |
za mobilné siete |
128,05 |
|
RZ |
|
26.2.2021 |
Orange Bratislava |
| 3.97 |
školenie |
190 |
|
|
|
26.2.2021 |
Jurtlak Plus Poprad |
| 521107389 |
vodné, stočné |
204,37 |
RZ |
|
|
1.3.2021 |
PVPS Poprad |
| 8130775518 |
splátka plynu |
347 |
|
RZ |
|
1.3.2021 |
SPP Bratislava |
| 2021010136 |
kancelársky materiál |
85,62 |
|
|
|
2.3.2021 |
KP Plus Poprad |
| 210256 |
čistiace prostriedky |
444,18 |
|
|
|
2.3.2021 |
Tatraglobal Poprad |
| 20210533 |
PZS |
24 |
RZ |
|
|
4.3.2021 |
PZS Poprad - Matejovce |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
|
8.3.2021 |
MV SR Bratislava |
| 220210049 |
respirátor FFP2 |
590 |
|
|
|
8.3.2021 |
Unizdrav Poprad |
| 121022038 |
stravovacie kupóny |
3 245,54 |
RZ |
|
|
10.3.2021 |
UP Slovensko Bratislava |
| 8278839806 |
za telekomunikačné služby |
58,8 |
RZ |
|
|
10.3.2021 |
TCOM Bratislava |
| 8278841622 |
za telekomunikačné služby |
30 |
RZ |
|
|
10.3.2021 |
TCOM Bratislava |
| 8278900853 |
za telekomunikačné služby |
35,39 |
RZ |
|
|
10.3.2021 |
TCOM Bratislava |
| 27305 |
za publikáciu |
12,6 |
|
|
|
11.3.2021 |
Porada Bratislava |
| 2021058 |
notebook |
469 |
|
|
|
12.3.2021 |
N1Comp Poprad |
| 2021059 |
toner HP |
230 |
|
|
|
12.3.2021 |
N1Comp Poprad |
| 1212201081 |
školské tlačiva |
226,85 |
RZ |
|
|
16.3.2021 |
ŠEVT B. Bystrica |
| 2120108 |
BOZP, PO |
162 |
RZ |
|
|
18.3.2021 |
PBS Vikartovce |
| 2290088329 |
elektrina |
211,58 |
RZ |
|
|
25.3.2021 |
VSE Košice |
Február
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia |
Dodávateľ |
| 202101882 |
respirátory |
800 |
|
|
1.2.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
| 121008470 |
stravovacie kupóny |
2 031,14 |
RZ |
|
4.2.2021 |
UP Slovensko Bratislava |
| 363521 |
sanet polatok |
33 |
RZ |
|
1.2.2021 |
Sanet Bratislava |
| 8658802935 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
2.2.2021 |
SPP Bratislava |
| 920112510 |
publikácia Škola |
26 |
|
|
2.2.2021 |
JurisDat Bratislava |
| 7294432426 |
elektrina |
238,2 |
RZ |
|
5.2.2021 |
VSE Košice |
| 20210246 |
PZS |
24 |
RZ |
|
5.2.2021 |
PZS Poprad- Matejovce |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
8.2.2021 |
MV SR Bratislava |
| 8276991035 |
telekomunikačné služby |
30 |
RZ |
|
8.2.2021 |
TCOM Bratislava |
| 8276988977 |
telekomunikačné služby |
58,8 |
RZ |
|
8.2.2021 |
TCOM Bratislava |
| 8277056779 |
telekomunikačné služby |
35,89 |
RZ |
|
8.2.2021 |
TCOM Bratislava |
| 202103210 |
pracovné odevy |
292,81 |
|
|
9.2.2021 |
Pracovné odevy Poprad |
| 210266 |
účastnícky poplatok |
50 |
|
|
9.2.2021 |
Racio Prievidza |
| 950162103 |
služby počítač. Siete |
150 |
RZ |
|
15.2.2021 |
Sanet Bratislava |
| 14194724 |
za mobilné siete |
128,05 |
RZ |
|
15.2.2021 |
Orange Bratislava |
Január
| Číslo faktúry |
Popis fakturačného plnenia |
Suma z DPH |
Zmluvy |
Objed. |
Dátum doruč. |
Dodávateľ |
| 1202015665 |
prenájom tlačiarne |
254,49 |
RZ |
|
5.1.2021 |
Z+M servis Bratislava |
| 20203296 |
PZS |
24 |
RZ |
|
7.1.2021 |
PZS Matejovce |
| 9707003015 |
ochrana objektu |
12,28 |
RZ |
|
7.1.2021 |
MV SR Bratislava |
| 31080 |
publikácia |
63,6 |
|
|
7.1.2021 |
PS DOMOV Žilina |
| 21080 |
publikácia |
15 |
|
|
7.1.2021 |
VIUS Bratislava |
| 12021 |
účastnícky poplatok |
30 |
|
|
8.1.2021 |
Inštitút CV Košice |
| 8275204860 |
telekomunikačné služby |
36,64 |
RZ |
|
11.1.2021 |
Tcom Bratislava |
| 8275129918 |
telekomunikačné služby |
58,8 |
RZ |
|
11.1.2021 |
Tcom Bratislava |
| 8275131568 |
telekomunikačné služby |
30 |
RZ |
|
11.1.2021 |
Tcom Bratislava |
| 2021443 |
nájomné |
1 |
RZ |
|
11.1.2021 |
Nemocnica Poprad |
| 229088329 |
elektrina |
275,72 |
RZ |
|
11.1.2021 |
VSE Košice |
| 3652002956 |
magma |
25,49 |
RZ |
|
13.1.2021 |
AutoCont Žilina |
| 14194724 |
za mobilné siete |
124,98 |
RZ |
|
13.1.2021 |
Orange Bratislava |
| 8600707680 |
splátka plynu |
347 |
RZ |
|
19.1.2021 |
SPP Bratislava |
| 221010354 |
servisné práce |
387,14 |
RZ |
|
19.1.2021 |
Asseco Bratislava |
| 606791 |
členský poplatok |
200 |
|
|
21.1.2021 |
Asociacia SZŠ Košice |
Zmluvy 2021
Zmluva č.01/2021 - SPP
Zmluva č.02/2021 - Škerlík
Vytlačiť
E-mail
